Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 20180223 tonery 199,73 s DPH 02.07.2018 REVIS-SERVIS spol. s.r.o. 28.08.2018
Faktúra 20180225 plyn Levická 28,00 s DPH 04.07.2018 SPP a.s. 28.08.2018
Faktúra 20180211 turistický kurz 746,75 s DPH 19.06.2018 Strední škola obchodní a Vyšší odborná škola 11.07.2018
Faktúra 20180242 ochrana objektu 43,81 s DPH 31.07.2018 Ligas, s.r.o. 28.08.2018
Faktúra 20180255 PO a BOZP 80,00 s DPH 14.08.2018 Eva Cíbiková KOLUMBUS 11.09.2018
Faktúra 20180254 správa webstránky 50,00 s DPH 14.08.2018 DUMO PC s.r.o. 11.09.2018
Faktúra 20180253 vodné, stočné 52,06 s DPH 10.08.2018 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 11.09.2018
Faktúra 20180252 teplo 1 342,51 s DPH 10.08.2018 Nitrianska teplárenská spoločnosť, a.s. 11.09.2018
Faktúra 20180251 správa počítačových sietí 468,00 s DPH 09.08.2018 Ing. Pravoslav Prablesk, Computer Consulting Centrum 11.09.2018
Faktúra 20180250 telekomunikačné služby 55,70 s DPH 08.08.2018 Slova Telekom, a.s. 11.09.2018
Faktúra 20180249 el. energia Levická 253,01 s DPH 08.08.2018 ZSE Energia, a.s. 11.09.2018
Faktúra 20180248 telekomunikačné služby 20,56 s DPH 08.08.2018 Slova Telekom, a.s. 11.09.2018
Faktúra 20180247 plyn Bolečková 28,00 s DPH 08.08.2018 SPP a.s. 11.09.2018
Faktúra 20180246 právne služby 336,00 s DPH 06.08.2018 HAVRILLA &Co s.r.o. 11.09.2018
Faktúra 20180245 výkon zodpovednej osoby 54,00 s DPH 03.08.2018 osobnyudaj.sk, s.r.o. 11.09.2018
Faktúra 20180244 nájomné, energie 1 561,84 s DPH 03.08.2018 Službyt, s.r.o. Nitra 11.09.2018
Faktúra 20180243 plyn Bolečková 16,00 s DPH 03.08.2018 SPP a.s. 11.09.2018
Faktúra 20180241 pranie a prenájom rohoží 37,39 s DPH 30.07.2018 Lindstrom, s.r.o. 28.08.2018
Faktúra 20180226 plyn Bolečková 16,00 s DPH 04.07.2018 SPP a.s. 28.08.2018
Faktúra 20180240 občerstvenie - vyhodnocovacia porada 300,00 s DPH 18.07.2018 MOTO JAS, s.r.o. 28.08.2018
<< | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >> zobrazené záznamy: 161-180/11862

Novinky

Kontakt

  • SOŠ gastronómie a cestovného ruchu, Levická 40, 950 03 Nitra
    Levická 40, 950 03 Nitra
  • sekretariát: 0911 942 276
    riaditeľka: PaedDr. Irena Šuchterová
    zborovňa: 0911 942 276
    jedáleň: 0911 942 276 (jedalensosgcr@gmail.com)

    zástupca TEV: Ing. Martina Sládečeková
    Hlavná majsterka: Bc. Evelína Beláková
    zástupca TEČ: Ing. Anton Štefanko

Fotogaléria