Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 20200302 elektrická energia 306,78 s DPH 2/2016 10.11.2020 ZSE Energia, a.s. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti 12.11.2020 07.12.2020
Faktúra 20200303 vyhotovenie kópií Sharp 32,46 s DPH 2/2020 10.11.2020 REVIS-SERVIS spol. s.r.o. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti 12.11.2020 07.12.2020
Faktúra 20200304 elektrická energia 406,24 s DPH 2/2019 10.11.2020 ZSE Energia, a.s. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti 12.11.2020 07.12.2020
Faktúra 20200305 telekomunikačné služby - internet 20,56 s DPH 5/2019 10.11.2020 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti 12.11.2020 07.12.2020
Faktúra 20200291 potraviny LC 80,50 s DPH 110 14/2020 29.10.2020 Nitrazdroj, a.s. Bc. Balková Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti 30.10.2020 13.11.2020
Faktúra 20200289 školenie Winibeu 105,00 s DPH 109 26.10.2020 Ives Košice Ing. Sádovská Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti 28.10.2020 13.11.2020
Faktúra 20200272 plexi kryt 48,00 s DPH 102 06.10.2020 RCS reklama s.r.o. Bc. Moravčíková Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti 08.10.2020 02.11.2020
Faktúra 20200279 vyhotovenie kópií Sharp 56,06 s DPH 2/2020 08.10.2020 REVIS-SERVIS spol. s.r.o. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti 09.10.2020 02.11.2020
Faktúra 20200273 poistenie majetku 4Q.2020 519,65 s DPH 12/2019 06.10.2020 Kooperatíva a.s. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti 08.10.2020 02.11.2020
Faktúra 20200274 telekomunikačné služby 78,35 s DPH 5/2019 07.10.2020 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti 08.10.2020 02.11.2020
Faktúra 20200275 el. energia 306,78 s DPH 2/2016 07.10.2020 ZSE Energia, a.s. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti 08.10.2020 02.11.2020
Faktúra 20200276 vodné, stočné 256,33 s DPH 16/2019 08.10.2020 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti 09.10.2020 02.11.2020
Faktúra 20200277 el.energia 444,26 s DPH 2/2019 08.10.2020 ZSE Energia, a.s. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti 09.10.2020 02.11.2020
Faktúra 20200278 činnosť technika 95,00 s DPH 3/2019 08.10.2020 Eva Cíbiková KOLUMBUS Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti 09.10.2020 02.11.2020
Faktúra 20200280 uteráky skladané 172,61 s DPH 104 08.10.2020 KAMIKO - Hygiene s.r.o. Bc. Moravčíková Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti 09.10.2020 02.11.2020
Faktúra 20200288 telekomunikačné služby 29,99 s DPH 5/2019 19.10.2020 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti 21.10.2020 13.11.2020
Faktúra 20200281 vodné, stočné 12,83 s DPH 16/2019 09.10.2020 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti 12.10.2020 02.11.2020
Faktúra 20200282 pracovné kalendáre 66,66 s DPH 100 09.10.2020 RNDr. Vlastimil Autrata - VBA Bratislava Bc. Moravčíková Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti 12.10.2020 02.11.2020
Faktúra 20200283 dezinfekcia, utierky 658,46 s DPH 103 13.10.2020 LOVITECH, s.r.o Bc. Moravčíková Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti 15.10.2020 02.11.2020
Faktúra 20200284 jednorázové utierky 180,91 s DPH 107 14.10.2020 Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. Bc. Moravčíková Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti 15.10.2020 02.11.2020
<< | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | >> zobrazené záznamy: 201-220/11839

Novinky

Kontakt

  • SOŠ gastronómie a cestovného ruchu, Levická 40, 950 03 Nitra
    Levická 40, 950 03 Nitra
  • sekretariát: 0911 942 276
    riaditeľka: PaedDr. Irena Šuchterová
    zborovňa: 0911 942 276
    jedáleň: 0911 942 276

    zástupca TEV: Ing. Martina Sládečeková
    Hlavná majsterka: Bc. Evelína Beláková
    zástupca TEČ: Ing. Anton Štefanko

Fotogaléria