Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 2025000052 potraviny - OVY 180,80 s DPH 29 05.03.2025 Metro Cash & Carry SR s.r.o. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 06.03.2025 28.03.2025
Faktúra 2025000053 ochrana objektov EZS 02/2025 51,06 s DPH 05.03.2025 Solid Ligas s.r.o. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 06.03.2025 28.03.2025
Faktúra 2025000055 telekomunikačné služby 02/2025 41,72 s DPH 5/2019 05.03.2025 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 06.03.2025 28.03.2025
Faktúra 2025000047 nastavenie zvonenia elektronického vrátnika 49,20 s DPH 16/2025 03.03.2025 Morez Group, a.s. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 04.03.2025 13.03.2025
Faktúra 2025000046 PO a BOZP 2/25 110,00 s DPH 3/2019 03.03.2025 Eva Cíbiková KOLUMBUS Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 04.03.2025 13.03.2025
Objednávka 35/2025 digitálna stolová váha do šj 39,14 s DPH 03.03.2025 B-commerce, s.r.o. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 12.03.2025
Objednávka 36/2025 Mercator NITRYLEX jednorázové rukavice 53,22 s DPH 03.03.2025 ZENCO Corp.a.s. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 12.03.2025
Faktúra 2025000049 výkon zodpovednej osoby za 3/25 55,35 s DPH 63/2017 03.03.2025 osobnyudaj.sk, s.r.o. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 04.03.2025 13.03.2025
Faktúra 2025000045 elektrika3/25 163,00 s DPH 03.03.2025 MET Slovakia ,a.s. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 04.03.2025 13.03.2025
Faktúra 2025000048 dodávka elektriny 3/25 Bolečkova 57,02 s DPH 03.03.2025 MAGNA ENERGIA,a.s. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 04.03.2025 13.03.2025
Objednávka 34/2025 členský príspevok SOPK 2025 250,00 s DPH 03.03.2025 Nitrianska regionálna komora SOPK Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 12.03.2025
Objednávka 33/2025 pražená káva 202,30 s DPH 03.03.2025 EuroCoffee, s.r.o. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 12.03.2025
Objednávka 29/2025 nákup surovín na LC,OV a súťaže ,pre odbor kuchár a čašník 200,00 s DPH 03.03.2025 Metro Cash & Carry SR s.r.o. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 03.03.2025
Objednávka 30/2025 spotrebný jednorázový obalový materiál šj 50,00 s DPH 03.03.2025 SLOVPAP Slovakia, s.r.o. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 12.03.2025
Objednávka 31/2025 nákup surovín na LC,OV a súťaže ,pre odbor kuchár a čašník 500,00 s DPH 03.03.2025 Nitrazdroj, a.s. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 12.03.2025
Objednávka 32/2025 servisná a revízna prehliadka plynových spotrebičov na SPV a v šj 650,00 s DPH 03.03.2025 Bosepo - Ladislav Bogyo Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 12.03.2025
Faktúra 2025000044 gastro Kromeriž 1.3.2025 45..28 s DPH 27.02.2025 Strední škola hotelová a služeb Kromeríž Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 27.02.2025 13.03.2025
Faktúra 2025000040 potraviny súťaž 38,93 s DPH 26/2025 25.02.2025 BIDFOOD Slovakia s.r.o. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 26.02.2025 13.03.2025
Faktúra 2025000042 gravírovaná názvy miest. a čísla na dvere pre šj 145,90 s DPH 11/2025 25.02.2025 RCS reklama s.r.o. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 26.02.2025 13.03.2025
Faktúra 2025000041 potraviny LC 75,28 s DPH 23/2025 25.02.2025 Nitrazdroj, a.s. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 26.02.2025 13.03.2025
<< | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | >> zobrazené záznamy: 241-260/11813

Novinky

Kontakt

  • SOŠ gastronómie a cestovného ruchu, Levická 40, 950 03 Nitra
    Levická 40, 950 03 Nitra
  • sekretariát: 0911 942 276
    riaditeľka: PaedDr. Irena Šuchterová
    zborovňa: 0911 942 276
    jedáleň: 0911 942 276

    zástupca TEV: Ing. Martina Sládečeková
    zástupca ODV: Bc. Evelína Beláková
    zástupca TEČ: Ing. Anton Štefanko

Fotogaléria