Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 2025000084 vyhotovenie kópií Sharp 3/25 184,07 s DPH 2/2020 03.04.2025 REVIS-SERVIS spol. s.r.o. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 07.04.2025 30.04.2025
Faktúra 2025000090 licencia WinPam 3/25 - 2/26 99,63 s DPH 46 03.04.2025 DIVES,príspevková organizácia Ministerstva vnútra Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 20.04.2025 30.04.2025
Faktúra 2025000089 publikácia - účtovné súvsťažnosti 1.1.2025 50,10 s DPH 44 03.04.2025 Regionálne vzdelávacir centrum Senica n.o. M.Nešpor Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 19.04.2025 30.04.2025
Faktúra 2025000088 elektrika 04/2025 163,00 s DPH 03.04.2025 MET Slovakia ,a.s. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 07.04.2025 30.04.2025
Faktúra 2025000087 potraviny - OVY, LC 258,19 s DPH 41 03.04.2025 Nitrazdroj, a.s. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 07.04.2025 30.04.2025
Faktúra 2025000086 servisne poplatky za elektronicku nastenku proxia 2 štvrťrok 124,50 s DPH 55 03.04.2025 eSoft s.r.o. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 07.04.2025 30.04.2025
Faktúra 2025000085 ochrana objektov EZS 03/2025 51,06 s DPH 03.04.2025 Solid Ligas s.r.o. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 07.04.2025 30.04.2025
Faktúra 2025000093 dodávka elektriny 4-6/2025 - Boleckova 125,85 s DPH 03.04.2025 MAGNA ENERGIA,a.s. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 29.04.2025 30.04.2025
Faktúra 2025000092 dodávka elektriny 03/2025 - Levicka 910,21 s DPH 03.04.2025 MAGNA ENERGIA,a.s. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 10.04.2025 30.04.2025
Zmluva 22/2025 Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb Proxia Live s DPH 03.04.2025 eSoft s.r.o. PaedDR. Irena Šuchterová Riaditeľka 03.04.2025
Faktúra 2025000091 vodné, stočné, zrážky 3/2025 Levická 421,29 s DPH 16/2019 03.04.2025 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 07.04.2025 30.04.2025
Faktúra 2025000083 Cateringove služby VFA20250063 2 400,00 s DPH 51 01.04.2025 Slovrestav, s.r.o. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 30.04.2025 30.04.2025
Faktúra 2025000081 PO a BOZP 03/2025 110,00 s DPH 3/2019 01.04.2025 Eva Cíbiková KOLUMBUS Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 02.04.2025 30.04.2025
Objednávka 56/2025 základný baristický kurz Academy of Coffe 270,00 s DPH 01.04.2025 Academy of Coffee s.r.o. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 07.04.2025
Objednávka 55/2025 elektronická nástenka PROXIA.LIVE na 3 mesiace 124,50 s DPH 01.04.2025 eSoft s.r.o. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 07.04.2025
Objednávka 54/2025 kancelárske potreby pre žiakov 200,00 s DPH 01.04.2025 SLOVPAP Slovakia, s.r.o. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 07.04.2025
Objednávka 53/2025 nákup surovín na LC,OV a súťaže ,pre odbor kuchár a čašník 500,00 s DPH 01.04.2025 Grandfood, s.r.o. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 07.04.2025
Objednávka 52/2025 nákup surovín na LC,OV a súťaže ,pre odbor kuchár a čašník 500,00 s DPH 01.04.2025 Nitrazdroj, a.s. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 07.04.2025
Faktúra 2025000082 výkon zodpovednej osoby za 04/2025 55,35 s DPH 63/2017 01.04.2025 osobnyudaj.sk, s.r.o. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 02.04.2025 30.04.2025
Faktúra 2025800071 potraviny šj 698,34 s DPH 81/2024 27.03.2025 Grandfood, s.r.o. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 28.03.2025 28.03.2025
<< | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >> zobrazené záznamy: 141-160/11820

Novinky

Kontakt

  • SOŠ gastronómie a cestovného ruchu, Levická 40, 950 03 Nitra
    Levická 40, 950 03 Nitra
  • sekretariát: 0911 942 276
    riaditeľka: PaedDr. Irena Šuchterová
    zborovňa: 0911 942 276
    jedáleň: 0911 942 276

    zástupca TEV: Ing. Martina Sládečeková
    zástupca ODV: Bc. Evelína Beláková
    zástupca TEČ: Ing. Anton Štefanko

Fotogaléria