Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 2025800087 potraviny šj 143,94 s DPH 81/2024 10.04.2025 Grandfood, s.r.o. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 11.04.2025 16.04.2025
Faktúra 2025800086 potraviny šj 600,88 s DPH 81/2024 10.04.2025 Grandfood, s.r.o. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 11.04.2025 16.04.2025
Faktúra 2025800085 potraviny šj 498,42 s DPH 81/2024 10.04.2025 Grandfood, s.r.o. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 11.04.2025 16.04.2025
Faktúra 2025800084 potraviny šj 126,96 s DPH 8/2025 10.04.2025 BIDFOOD Slovakia s.r.o. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 11.04.2025 16.04.2025
Faktúra 2025800078 potraviny šj 87,15 s DPH 82/2024 10.04.2025 Topoľčianske pekárne a cukrárne, a.s. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 11.04.2025 16.04.2025
Faktúra 2025800082 potraviny šj 732,34 s DPH 83/2024 10.04.2025 CS-FRUIT spol. s r.o. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 11.04.2025 16.04.2025
Faktúra 2025000103 Baristický kurz 270,00 s DPH 56 10.04.2025 Academy of Coffee s.r.o. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 11.04.2025 30.04.2025
Faktúra 2025000102 Doprava NR - Tokaj a späť 23.3-05.04.2025 2 046,00 s DPH 27 10.04.2025 AKARA, s.r.o. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 11.04.2025 30.04.2025
Faktúra 2025800083 potraviny šj 206,30 s DPH 80/2024 10.04.2025 MIK s.r.o. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 11.04.2025 16.04.2025
Faktúra 2025000100 teplo ÚK 03/2025 6 635,64 s DPH T/2009/75 10.04.2025 NTS,a.s. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 11.04.2025 30.04.2025
Faktúra 2025000101 Doprava NR - České Budejovice a späť 23.3-05.04.2025 1 020,00 s DPH 28 10.04.2025 AKARA, s.r.o. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 11.04.2025 30.04.2025
Faktúra 2025000094 telekomunikačné služby 03/2025 41,76 s DPH 5/2019 09.04.2025 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 10.04.2025 30.04.2025
Faktúra 2025000095 telekomunikačné služby - internet 2/2025 23,41 s DPH 5/2019 09.04.2025 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 10.04.2025 30.04.2025
Faktúra 2025000096 odber kuchynského odpadu 1-3/2025 110,70 s DPH 11/2018 09.04.2025 ecol Trade, Nitra Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 10.04.2025 30.04.2025
Faktúra 2025000097 vývoz komunálneho odpadu 1-3/2025 334,56 s DPH 09.04.2025 Nitrianske kom. sluzby Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 10.04.2025 30.04.2025
Faktúra 2025000098 voda, stočné 03/2025 SPV Bolečkova 16,90 s DPH 16/2019 09.04.2025 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 10.04.2025 30.04.2025
Objednávka 58/2025 Mercator NITRYLEX jednorázové rukavice 25,00 s DPH 07.04.2025 ZENCO Corp.a.s. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 07.04.2025
Faktúra 2025000099 dodávka elektriny 4/2025 - Boleckova 41,95 s DPH 07.04.2025 MAGNA ENERGIA,a.s. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 07.04.2025 30.04.2025
Objednávka 57/2025 čistice tablety do konvektomatu 300,00 s DPH 07.04.2025 ProDES Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 07.04.2025
Faktúra 2025000093 dodávka elektriny 4-6/2025 - Boleckova 125,85 s DPH 03.04.2025 MAGNA ENERGIA,a.s. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 29.04.2025 30.04.2025
<< | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >> zobrazené záznamy: 141-160/11839

Novinky

Kontakt

  • SOŠ gastronómie a cestovného ruchu, Levická 40, 950 03 Nitra
    Levická 40, 950 03 Nitra
  • sekretariát: 0911 942 276
    riaditeľka: PaedDr. Irena Šuchterová
    zborovňa: 0911 942 276
    jedáleň: 0911 942 276

    zástupca TEV: Ing. Martina Sládečeková
    Hlavná majsterka: Bc. Evelína Beláková
    zástupca TEČ: Ing. Anton Štefanko

Fotogaléria