Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra fa01 s DPH 28.01.2011
Faktúra 20190146 potraviny LC 82,10 s DPH 31.05.2019 Nitrazdroj, a.s. 13.06.2019
Faktúra 20190140 potraviny LC 50,40 s DPH 27.05.2019 EuroCoffee, s.r.o. 13.06.2019
Faktúra 20190141 pranie a prenájom rohoží 55,49 s DPH 28.05.2019 Lindstrom, s.r.o. 13.06.2019
Faktúra 20190142 záhradný traktor 2 090,00 s DPH 29.05.2019 Boel - Jozef Bohumel 13.06.2019
Faktúra 20190143 odborný seminár Školské stravovanie 20,00 s DPH 30.05.2019 Ballux spol. s.r.o. Banská Štiavnica 13.06.2019
Faktúra 20190144 potraviny LC 274,33 s DPH 31.05.2019 Nitrazdroj, a.s. 13.06.2019
Faktúra 20190145 potraviny LC 161,87 s DPH 31.05.2019 Nitrazdroj, a.s. 13.06.2019
Faktúra 20190147 výkon zodpovednej osoby 54,00 s DPH 03.06.2019 osobnyudaj.sk, s.r.o. 10.07.2019
Faktúra 20190138 poštové známky 187,50 s DPH 22.05.2019 Slovenská pošta, a.s. 13.06.2019
Faktúra 20190148 plyn Levická 29,00 s DPH 05.06.2019 SPP a.s. 10.07.2019
Faktúra 20190149 plyn Bolečková 17,00 s DPH 05.06.2019 SPP a.s. 10.07.2019
Faktúra 20190150 ochrana objektov 43,81 s DPH 05.06.2019 Ligas, s.r.o. 10.07.2019
Faktúra 20190151 telekomunikačné služby 20,56 s DPH 06.06.2019 Slova Telekom, a.s. 10.07.2019
Faktúra 20190152 elektrická energia Levická 279,77 s DPH 06.06.2019 ZSE Energia, a.s. 10.07.2019
Faktúra 20190153 materiál 17,04 s DPH 07.06.2019 PALACE, s.r.o. 10.07.2019
Faktúra 20190138 tlačivá 67,87 s DPH 22.05.2019 Ševt a.s. 13.06.2019
Faktúra 20190137 tonery 49,99 s DPH 22.05.2019 REVIS-SERVIS spol. s.r.o. 13.06.2019
Faktúra 20190155 PO a BOZP 95,00 s DPH 07.06.2019 Eva Cíbiková KOLUMBUS 10.07.2019
Faktúra 20190127 potraviny ŠJ 59,77 s DPH 03.05.2019 Slova Telekom, a.s. 13.06.2019
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/11704

Novinky

Kontakt

  • SOŠ gastronómie a cestovného ruchu, Levická 40, 950 03 Nitra
    Levická 40, 950 03 Nitra
  • sekretariát: 0911 942 276
    riaditeľka: PaedDr. Irena Šuchterová
    zborovňa: 0911 942 276
    jedáleň: 0911 942 276

    zástupca TEV: Ing. Martina Sládečeková
    zástupca ODV: Mgr. Mária Zaujecová
    zástupca TEČ: Ing. Anton Štefanko

Fotogaléria