Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra fa01 s DPH 28.01.2011
Faktúra 20190137 tonery 49,99 s DPH 22.05.2019 REVIS-SERVIS spol. s.r.o. 13.06.2019
Faktúra 20190131 PO a BOZP 95,00 s DPH 07.05.2019 Eva Cíbiková KOLUMBUS 13.06.2019
Faktúra 20190132 teplo 2 183,78 s DPH 10.05.2019 Nitrianska teplárenská spoločnosť, a.s. 13.06.2019
Faktúra 20190133 elektrická energia Levická 418,86 s DPH 14.05.2019 ZSE Energia, a.s. 13.06.2019
Faktúra 20190134 vodné a stočné Bolečková 28,39 s DPH 15.05.2019 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 13.06.2019
Faktúra 20190135 optická internetová sieť 90,00 s DPH 17.05.2019 Sanet - združenie používateľov Slov. akademia 13.06.2019
Faktúra 20190136 telekomunikačné služby 33,98 s DPH 17.05.2019 Slova Telekom, a.s. 13.06.2019
Faktúra 20190138 poštové známky 187,50 s DPH 22.05.2019 Slovenská pošta, a.s. 13.06.2019
Faktúra 20190129 ochrana objektov 43,81 s DPH 07.05.2019 Ligas, s.r.o. 13.06.2019
Faktúra 20190138 tlačivá 67,87 s DPH 22.05.2019 Ševt a.s. 13.06.2019
Faktúra 20190140 potraviny LC 50,40 s DPH 27.05.2019 EuroCoffee, s.r.o. 13.06.2019
Faktúra 20190141 pranie a prenájom rohoží 55,49 s DPH 28.05.2019 Lindstrom, s.r.o. 13.06.2019
Faktúra 20190142 záhradný traktor 2 090,00 s DPH 29.05.2019 Boel - Jozef Bohumel 13.06.2019
Faktúra 20190143 odborný seminár Školské stravovanie 20,00 s DPH 30.05.2019 Ballux spol. s.r.o. Banská Štiavnica 13.06.2019
Faktúra 20190144 potraviny LC 274,33 s DPH 31.05.2019 Nitrazdroj, a.s. 13.06.2019
Faktúra 20190130 potraviny LC 86,50 s DPH 07.05.2019 EuroCoffee, s.r.o. 13.06.2019
Faktúra 20190128 vodné, stočné, zrážková voda Levická 242,42 s DPH 06.05.2019 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 13.06.2019
Faktúra 20190146 potraviny LC 82,10 s DPH 31.05.2019 Nitrazdroj, a.s. 13.06.2019
Faktúra 20191105 potraviny ŠJ 174,89 s DPH 31.05.2019 CS-FRUIT spol. s r.o. 13.06.2019
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/11690

Novinky

Kontakt

  • SOŠ gastronómie a cestovného ruchu, Levická 40, 950 03 Nitra
    Levická 40, 950 03 Nitra
  • sekretariát: 0911 942 276
    riaditeľka: PaedDr. Irena Šuchterová
    zborovňa: 0911 942 276
    jedáleň: 0911 942 276

    zástupca TEV: Ing. Martina Sládečeková
    zástupca ODV: Mgr. Mária Zaujecová
    zástupca TEČ: Ing. Anton Štefanko

Fotogaléria