Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra fa01 s DPH 28.01.2011
Faktúra 20191108 potraviny ŠJ 1,25 s DPH 31.05.2019 Topoľčianske pekárne a cukrárne, a.s. 13.06.2019
Faktúra 20191102 potraviny ŠJ 20,46 s DPH 28.05.2019 Topoľčianske pekárne a cukrárne, a.s. 13.06.2019
Faktúra 20191103 potraviny ŠJ 18,79 s DPH 31.05.2019 MIK s.r.o. 13.06.2019
Faktúra 20191104 potraviny ŠJ 5,88 s DPH 31.05.2019 Organika s.r.o. Piešťany 13.06.2019
Faktúra 20191105 potraviny ŠJ 174,89 s DPH 31.05.2019 CS-FRUIT spol. s r.o. 13.06.2019
Faktúra 20191106 potraviny ŠJ 97,96 s DPH 31.05.2019 Chrien, spol. s.r.o. 13.06.2019
Faktúra 20191107 potraviny ŠJ 17,33 s DPH 31.05.2019 Topoľčianske pekárne a cukrárne, a.s. 13.06.2019
Faktúra 20190122 výkon zodpovednej osoby 54,00 s DPH 02.05.2019 osobnyudaj.sk, s.r.o. 13.06.2019
Faktúra 20191100 potraviny ŠJ 114,00 s DPH 28.05.2019 Grandfood, s.r.o. 13.06.2019
Faktúra 20190123 plyn Levická 29,00 s DPH 02.05.2019 SPP a.s. 13.06.2019
Faktúra 20190124 plyn Bolečková 39,00 s DPH 02.05.2019 SPP a.s. 13.06.2019
Faktúra 20190125 elektrická energia Levická 279,77 s DPH 03.05.2019 ZSE Energia, a.s. 13.06.2019
Faktúra 20190126 potraviny ŠJ s DPH 03.05.2019 Slova Telekom, a.s. 13.06.2019
Faktúra 20190127 potraviny ŠJ 59,77 s DPH 03.05.2019 Slova Telekom, a.s. 13.06.2019
Faktúra 20190128 vodné, stočné, zrážková voda Levická 242,42 s DPH 06.05.2019 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 13.06.2019
Faktúra 20191101 potraviny ŠJ 124,52 s DPH 28.05.2019 MIK s.r.o. 13.06.2019
Faktúra 20191099 potraviny ŠJ 58,33 s DPH 28.05.2019 Nitrazdroj, a.s. 13.06.2019
Faktúra 20190130 potraviny LC 86,50 s DPH 07.05.2019 EuroCoffee, s.r.o. 13.06.2019
Faktúra 2019089 potraviny ŠJ 4,96 s DPH 14.05.2019 Nitrazdroj, a.s. 13.06.2019
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/11582

Novinky

Kontakt

  • SOŠ gastronómie a cestovného ruchu, Levická 40, 950 03 Nitra
    Levická 40, 950 03 Nitra
  • sekretariát: 0911 942 276
    riaditeľka: PaedDr. Irena Šuchterová
    zborovňa: 0911 942 276
    jedáleň: 0911 942 276

    zástupca TEV: Ing. Martina Sládečeková
    zástupca ODV: Mgr. Mária Zaujecová
    zástupca TEČ: Ing. Anton Štefanko

Fotogaléria