Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra fa01 s DPH 28.01.2011
Faktúra 20190195 telekomunikačné služby 58,85 s DPH 09.07.2019 Slova Telekom, a.s. 02.09.2019
Faktúra 20190189 elektrická energia Levická 279,77 s DPH 08.07.2019 ZSE Energia, a.s. 02.09.2019
Faktúra 20190190 elektrická energia Bolečková 417,89 s DPH 08.07.2019 ZSE Energia, a.s. 02.09.2019
Faktúra 20190191 elektrická energia Levická 395,09 s DPH 08.07.2019 ZSE Energia, a.s. 02.09.2019
Faktúra 20190192 tonery 113,02 s DPH 08.07.2019 REVIS-SERVIS spol. s.r.o. 02.09.2019
Faktúra 20190193 telekomunikačné služby 20,56 s DPH 08.07.2019 Slova Telekom, a.s. 02.09.2019
Faktúra 20190194 zhotovenie kópií 135,38 s DPH 08.07.2019 RICOH Slovakia s.r.o. Bratislava 02.09.2019
Faktúra 20190196 poistenie majetku 519,65 s DPH 09.07.2019 Kooperativa poisťovňa, a.s. 02.09.2019
Faktúra 20190187 vodné, stočné, zrážky - Levická 282,66 s DPH 04.07.2019 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 02.09.2019
Faktúra 20190197 pracovná porada - ukončenie školského roka 240,00 s DPH 09.07.2019 Špeciálka s.r.o. PKO - Nitra 02.09.2019
Faktúra 20190198 aSc strava 259,00 s DPH 02.09.2019 ASC Applied Software Consultants, s.r.o 02.09.2019
Faktúra 20190199 právna konzultácia 1 920,00 s DPH 10.07.2019 Havrila&Co s.r.o. Bratislava 02.09.2019
Faktúra 20190200 úrazové poistenie 35,58 s DPH 10.07.2019 Kooperativa poisťovňa, a.s. 02.09.2019
Faktúra 20190201 teplo 1 350,67 s DPH 11.07.2019 Nitrianska teplárenská spoločnosť, a.s. 02.09.2019
Faktúra 20190202 zodpovednosť za škodu 29,75 s DPH 12.07.2019 Kooperativa poisťovňa, a.s. 02.09.2019
Faktúra 20190188 havarijné poistenie 121,30 s DPH 04.07.2019 Kooperativa poisťovňa, a.s. 02.09.2019
Faktúra 20190186 ochrana objektov 43,81 s DPH 04.07.2019 Ligas, s.r.o. 02.09.2019
Faktúra 20190204 telekomunikačné služby 33,98 s DPH 18.07.2019 Slova Telekom, a.s. 02.09.2019
Faktúra 20191127 potraviny ŠJ 25,77 s DPH 30.06.2019 Topoľčianske pekárne a cukrárne, a.s. 10.07.2019
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/11813

Novinky

Kontakt

  • SOŠ gastronómie a cestovného ruchu, Levická 40, 950 03 Nitra
    Levická 40, 950 03 Nitra
  • sekretariát: 0911 942 276
    riaditeľka: PaedDr. Irena Šuchterová
    zborovňa: 0911 942 276
    jedáleň: 0911 942 276

    zástupca TEV: Ing. Martina Sládečeková
    zástupca ODV: Bc. Evelína Beláková
    zástupca TEČ: Ing. Anton Štefanko

Fotogaléria