Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra fa01 s DPH 28.01.2011
Faktúra 20190189 elektrická energia Levická 279,77 s DPH 08.07.2019 ZSE Energia, a.s. 02.09.2019
Faktúra 20190183 plyn Levická 29,00 s DPH 02.07.2019 SPP a.s. 02.09.2019
Faktúra 20190184 PO a BOZP 95,00 s DPH 03.07.2019 Eva Cíbiková KOLUMBUS 02.09.2019
Faktúra 20190185 čistiace a hygienické potreby 209,33 s DPH 03.07.2019 Dexis Slovakia s.r.o. Vráble 02.09.2019
Faktúra 20190186 ochrana objektov 43,81 s DPH 04.07.2019 Ligas, s.r.o. 02.09.2019
Faktúra 20190187 vodné, stočné, zrážky - Levická 282,66 s DPH 04.07.2019 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 02.09.2019
Faktúra 20190188 havarijné poistenie 121,30 s DPH 04.07.2019 Kooperativa poisťovňa, a.s. 02.09.2019
Faktúra 20190190 elektrická energia Bolečková 417,89 s DPH 08.07.2019 ZSE Energia, a.s. 02.09.2019
Faktúra 20190181 výkon zodpovednej osoby 54,00 s DPH 01.07.2019 osobnyudaj.sk, s.r.o. 02.09.2019
Faktúra 20190191 elektrická energia Levická 395,09 s DPH 08.07.2019 ZSE Energia, a.s. 02.09.2019
Faktúra 20190192 tonery 113,02 s DPH 08.07.2019 REVIS-SERVIS spol. s.r.o. 02.09.2019
Faktúra 20190193 telekomunikačné služby 20,56 s DPH 08.07.2019 Slova Telekom, a.s. 02.09.2019
Faktúra 20190194 zhotovenie kópií 135,38 s DPH 08.07.2019 RICOH Slovakia s.r.o. Bratislava 02.09.2019
Faktúra 20190195 telekomunikačné služby 58,85 s DPH 09.07.2019 Slova Telekom, a.s. 02.09.2019
Faktúra 20190196 poistenie majetku 519,65 s DPH 09.07.2019 Kooperativa poisťovňa, a.s. 02.09.2019
Faktúra 20190182 plyn Bolečková 15,00 s DPH 02.07.2019 SPP a.s. 02.09.2019
Zmluva 21/2019 cvičná škola pre študentov s DPH 01.08.2019 SPU - Fakulta ekonomiky a manažmentu v Nitre 26.08.2019
Faktúra 20190198 aSc strava 259,00 s DPH 02.09.2019 ASC Applied Software Consultants, s.r.o 02.09.2019
Faktúra 20191121 potraviny ŠJ 59,86 s DPH 25.06.2019 Grandfood, s.r.o. 10.07.2019
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/10458

Novinky

Kontakt

  • SOŠ gastronómie a cestovného ruchu, Levická 40, 950 03 Nitra
    Levická 40, 950 03 Nitra
  • sekretariát: 0911 942 276
    riaditeľka:
    zborovňa:
    jedáleň:

    zástupca TEV:
    zástupca ODV:
    zástupca TEČ:

Fotogaléria