Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra fa01 s DPH 28.01.2011
Faktúra 20200047 plyn 2/2020 Bolečkova 161,00 s DPH 910081815 02.02.2020 SPP a.s. Mgr. Ivana Porubská Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti 13.02.2020
Faktúra 20201041 potraviny ŠS 269,11 s DPH 6/2018/ŠJ 28.02.2020 Grandfood s.r.o. Ing. Katarína Klučárová Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti 13.03.2020
Faktúra 20201042 potraviny ŠS 40,64 s DPH 9/2018 29.02.2020 Topoľčianske pekárne a cukrárne, a.s. Ing. Katarína Klučárová Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti 13.03.2020
Faktúra 20201043 potraviny ŠS 2,51 s DPH 9/2018 29.02.2020 Topoľčianske pekárne a cukrárne, a.s. Ing. Katarína Klučárová Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti 13.03.2020
Faktúra 20200044 projekt Erasmus - Litva letenky -8 žiakov +1 doprovod 2 606.22 s DPH 02.02.2020 Pelicantravel.com s.r.o. PaedDr. Šuchterová Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti 13.02.2020
Faktúra 20200045 výkon zodpovednej osoby 2/2020 54,00 s DPH 63/2017 02.02.2020 osobnyudaj.sk, s.r.o. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti 10.02.2020
Faktúra 20200046 plyn 2/2020 Levická 18,00 s DPH 9103139101 02.02.2020 SPP a.s. Mgr. Ivana Porubská Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti 12.02.2020
Faktúra 20200048 členský poplatok na rok 2020 33,00 s DPH 48/2016 06.02.2020 Združenie používateľov Slovenskej akadémie dátovej siete SANET Mgr. Alena Panisová Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti 14.02.2020
Faktúra 20201039 potraviny ŠS 63,15 s DPH 12/2018/ŠJ 28.02.2020 MIK s.r.o. Ing. Katarína Klučárová Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti 06.03.2020
Faktúra 20200049 predplatné časopisu 17,40 s DPH 06.02.2020 MAFRA Slovakia a.s. Bratislava PaedDr. Šuchterová Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti 28.02.2020
Faktúra 20200050 ochrana objektov školy 43,81 s DPH 2/2007 06.02.2020 Ligas, s.r.o. Mgr. Ivana Porubská Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti 21.02.2020
Faktúra 20200051 voda Levická škola + Animus 262,48 s DPH 6/1000122978 06.02.2020 Zsl. vodárenská spoločnosť a.s. OZ Nitra Mgr. Ivana Porubská Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti 25.02.2020
Faktúra 20200052 Lyžiarsky kurz 5 250,00 s DPH 06.02.2020 SKI Čertovica s.r.o. Mgr. Ivana Porubská Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti 21.02.2020
Faktúra 20200053 prenajom a pranie rohoží 35,45 s DPH 1/2013 06.02.2020 Lindstrom, s.r.o. Bc. Moravčíková Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti 18.02.2020
Faktúra 20200054 telekom. služby 20,56 s DPH 18/2013 06.02.2020 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Ivana Porubská Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti 10.02.2020
Faktúra 20201040 potraviny ŠS 96,19 s DPH 13/2018 28.02.2020 CS-FRUIT spol. s r.o. Ing. Katarína Klučárová Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti 09.03.2020
Faktúra 20201038 potraviny ŠS 158,66 s DPH 8/2018/ŠJ 28.02.2020 Chrien, spol. s.r.o. Ing. Katarína Klučárová Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti 06.03.2020
Faktúra 20200056 vyhotovenie kópií na SHARP MX - 2614N 17,46 s DPH 2/2020 06.02.2020 REVIS-SERVIS spol. s.r.o. Mgr. Ivana Porubská Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti 21.02.2020
Faktúra 20201029 potraviny ŠS 33,50 s DPH 9/2018 14.02.2020 Topoľčianske pekárne a cukrárne, a.s. Ing. Katarína Klučárová Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti 02.03.2020
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/11582

Novinky

Kontakt

  • SOŠ gastronómie a cestovného ruchu, Levická 40, 950 03 Nitra
    Levická 40, 950 03 Nitra
  • sekretariát: 0911 942 276
    riaditeľka: PaedDr. Irena Šuchterová
    zborovňa: 0911 942 276
    jedáleň: 0911 942 276

    zástupca TEV: Ing. Martina Sládečeková
    zástupca ODV: Mgr. Mária Zaujecová
    zástupca TEČ: Ing. Anton Štefanko

Fotogaléria