Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 20200149 voda 4/2020 SPV 9,85 s DPH 6/1000122978 12.05.2020 Zsl. vodárenská spoločnosť a.s. OZ Nitra Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti 13.05.2020 05.06.2020
Faktúra 20200150 dodávka tepla ÚK za 4/2020 2 630.17 s DPH T/2009/75 14.05.2020 Nitrianska teplárenská spoločnosť a.s. Nitra Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti 15.05.2020 05.06.2020
Faktúra 20200151 PO a BOZP 95,00 s DPH 3/2019 14.05.2020 Eva Cíbiková KOLUMBUS Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti 15.05.2020 05.06.2020
Faktúra 20200152 internet 90,00 s DPH 48/2016 18.05.2020 Sanet - združenie používateľov Slov. akademia Mgr. Panisová riaditeľka 20.05.2020 05.06.2020
Faktúra 20200154 úradné meranie spotreby PHM 270,00 s DPH 56 21.05.2020 SÚDST, s.r.o. Mgr. Ivana Porubská Mgr. Panisová riaditeľka 22.05.2020 05.06.2020
Faktúra 20200162 dezinfekčné prostriedky 890,50 s DPH 64 01.06.2020 LOVITECH, s.r.o Bc. Moravčíková Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti 02.06.2020 30.06.2020
Faktúra 20200155 MultiFOLL kotúčové utierky 2 kartóny 208,39 s DPH 58 22.05.2020 Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. Bc. Moravčíková Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti 25.05.2020 12.06.2020
Faktúra 20200156 jednorázové rúška 110,00 s DPH 62 26.05.2020 Carage s.r.o. Bc. Moravčíková Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti 27.05.2020 12.06.2020
Faktúra 20200157 jednorázové rukavice - VP 120,00 s DPH 59 27.05.2020 Mixxer Medical s.r.o. Bc. Moravčíková Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti 29.05.2020 05.06.2020
Faktúra 20200158 utierky 80 ks 51,84 s DPH 65 28.05.2020 SLOVPAP Slovakia, s.r.o. Bc. Moravčíková Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti 28.05.2020 12.06.2020
Faktúra 20200159 prenájom a pranie rohoží 60,58 s DPH 1/2013 28.05.2020 Lindstrom, s.r.o. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti 29.05.2020 12.06.2020
Faktúra 20200160 jedálny kupón 680 ks 2 604,40 s DPH 63 28.05.2020 UP Slovensko, s.r.o. Bratislava Helena Žitňanská Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti 29.05.2020 12.06.2020
Faktúra 20200161 výkon zodpovednej osoby za 6/2020 54,00 s DPH 63/2017 01.06.2020 osobnyudaj.sk, s.r.o. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti 02.06.2020 30.06.2020
Faktúra 20200109 nákup poštových známok 395,00 s DPH 380710600 19.03.2020 Slovenská pošta a.s. Ing. Katarína Klučárová Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti 09.03.2020 01.04.2020
Faktúra 20200107 telekomunikačné služby 29,99 s DPH 5/2019 18.03.2020 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Alena Panisová Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti 19.03.2020 01.04.2020
Faktúra 20200182 dezinfekčné prostriedky 305,93 s DPH 61 17.06.2020 3P Slúži Vám Bc. Moravčíková Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti 19.06.2020 09.07.2020
Faktúra 20200070 telekom. služby 29,99 s DPH 5/2019 17.02.2020 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Alena Panisová Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti 28.02.2020
Faktúra 20200064 inzercia Nitriansko č.6/2020 118,20 s DPH 5/2020 13.02.2020 REGIONPRESS s.r.o. PaedDr. Šuchterová Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti 28.02.2020
Faktúra 20200065 potraviny ŠS 30,70 s DPH 43/2019 14.02.2020 Nitrazdroj, a.s. Bc. Balková Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti 28.02.2020
Faktúra 20200066 potraviny LC 127,67 s DPH 43/2019 14.02.2020 Nitrazdroj, a.s. Bc. Balková Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti 21.02.2020
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 61-80/11862

Novinky

Kontakt

  • SOŠ gastronómie a cestovného ruchu, Levická 40, 950 03 Nitra
    Levická 40, 950 03 Nitra
  • sekretariát: 0911 942 276
    riaditeľka: PaedDr. Irena Šuchterová
    zborovňa: 0911 942 276
    jedáleň: 0911 942 276 (jedalensosgcr@gmail.com)

    zástupca TEV: Ing. Martina Sládečeková
    Hlavná majsterka: Bc. Evelína Beláková
    zástupca TEČ: Ing. Anton Štefanko

Fotogaléria