Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 20200254 vodné, stočné 8/2020 Bolečkova 4,92 s DPH 6/1000122978 16.09.2020 Zsl. vodárenská spoločnosť a.s. OZ Nitra Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti 17.09.2020 12.10.2020
Faktúra 20200256 potraviny LC 148,28 s DPH 43/2019 17.09.2020 Nitrazdroj, a.s. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti 21.09.2020 16.10.2020
Faktúra 20201019 potraviny 98,73 s DPH 31.01.2020 Chrien, spol. s.r.o. 11.02.2020
Faktúra 20210054 teplo UK 4 909.88 s DPH T/2009/75 15.03.2021 Nitrianska teplárenská spoločnosť, a.s. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti 16.03.2021 31.03.2021
Faktúra 20210046 výrub a orez stromov v areáli školy 3 850,00 s DPH 15 03.03.2021 Michal Fůlop Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti 10.03.2021 19.03.2021
Faktúra 20210047 el. energia Levická 326,52 s DPH 2/2016 04.03.2021 ZSE Energia, a.s. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti 10.03.2021 19.03.2021
Faktúra 20210049 telekomunikačné služby - internet 20,56 s DPH 5/2019 04.03.2021 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti 10.03.2021 19.03.2021
Faktúra 20210050 vodné, stočné 113,24 s DPH 16/2019 05.03.2021 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti 10.03.2021 19.03.2021
Faktúra 20210052 ochrana objektov školy + výjazd 63,73 s DPH 2/2007 09.03.2021 Ligas, s.r.o. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti 10.03.2021 19.03.2021
Faktúra 20210053 vodné, stočné 5,12 s DPH 16/2019 15.03.2021 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti 16.03.2021 31.03.2021
Faktúra 20210055 vyhotovenie kópií Sharp 37,16 s DPH 2/2020 15.03.2021 REVIS-SERVIS spol. s.r.o. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti 16.03.2021 31.03.2021
Faktúra 20210036 teplo UK 5 332.57 s DPH T/2009/75 16.02.2021 Nitrianska teplárenská spoločnosť, a.s. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti 18.02.2021 26.02.2021
Faktúra 20210044 výkon zodpovednej osoby 54,00 s DPH 63/2017 01.03.2021 osobnyudaj.sk, s.r.o. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti 03.03.2021 19.03.2021
Faktúra 20210056 prenájom a pranie rohoží 64,03 s DPH 1/2013 15.03.2021 Lindstrom, s.r.o. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti 16.03.2021 31.03.2021
Faktúra 20210057 PO a BOZP 95,00 s DPH 3/2019 15.03.2021 Eva Cíbiková KOLUMBUS Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti 16.03.2021 31.03.2021
Faktúra 20210058 výmena snímača v náraďovni 45,00 s DPH 18 15.03.2021 Morez Efekt s.r.o. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti 16.03.2021 31.03.2021
Faktúra 20210059 webinár 11.3.2021 - nadúväzkové hodiny 88,80 s DPH 20 15.03.2021 Nakladatelství Forum, s.r.o. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti 15.03.2021 31.03.2021
Faktúra 20210060 telekomunikačné služby 29,99 s DPH 5/2019 16.03.2021 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti 18.03.2021 31.03.2021
Faktúra 20210061 licencia WinPam 71,70 s DPH 19 18.03.2021 Ives Košice Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti 10.03.2021 31.03.2021
Faktúra 20210062 potraviny LC 159,49 s DPH 21 29.03.2021 Nitrazdroj, a.s. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti 30.03.2021 31.03.2021
zobrazené záznamy: 161-180/11742