Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 20180199 My Nitrianske noviny 17,50 s DPH 11.06.2018 Petit Press a.s. 11.07.2018
Faktúra 20180198 správcovstvo web stránky 50,00 s DPH 08.06.2018 DUMO PC s.r.o. 11.07.2018
Faktúra 20180197 telekomunikačné služby 58,99 s DPH 07.06.2018 Slova Telekom, a.s. 11.07.2018
Faktúra 20180196 kopírovací stroj 1 018,80 s DPH 05.06.2018 REVIS-SERVIS spol. s.r.o. 11.07.2018
Faktúra 20180195 správa počítačových sietí 468,00 s DPH 05.06.2018 Ing. Pravoslav Prablesk, Computer Consulting Centrum 11.07.2018
Faktúra 20180194 náhradné diely pre PC 46,08 s DPH 05.06.2018 Ing. Pravoslav Prablesk, Computer Consulting Centrum 11.07.2018
Faktúra 20180193 telekomunikačné služby 19,66 s DPH 05.06.2018 Slova Telekom, a.s. 11.07.2018
Faktúra 20180192 nájomné a energie 1 561,84 s DPH 05.06.2018 Službyt, s.r.o. Nitra 11.07.2018
Faktúra 20180191 elektrická energia Levická 253,01 s DPH 05.06.2018 ZSE Energia, a.s. 11.07.2018
Faktúra 20180190 plyn Bolečková 17,00 s DPH 05.06.2018 SPP a.s. 11.07.2018
Faktúra 20180189 plyn Levická 28,00 s DPH 05.06.2018 SPP a.s. 11.07.2018
Faktúra 20180188 ochrana objektu 43,81 s DPH 04.06.2018 Ligas, s.r.o. 11.07.2018
Objednávka 2018098 Kurz prvej pomoci pre zamestnancov školy 195,00 s DPH 16.07.2018 Stredná zdravotnícka škola 11.09.2018
Objednávka 2018100 tlačivá 191,94 s DPH 02.07.2018 Ševt a.s. 11.09.2018
Faktúra 20180175 optický internet 90,00 s DPH 17.05.2018 Sanet - združenie používateľov Slov. akademia 15.06.2018
Faktúra 20180277 telekomunikačné služby 20,56 s DPH 07.09.2018 Slova Telekom, a.s. 26.10.2018
Faktúra 20180290 aktualizácia aSc agendy 30,00 s DPH 21.09.2018 ASC Applied Software Consultants, s.r.o 26.10.2018
Faktúra 20180289 telekomunikačné služby 33,98 s DPH 19.09.2018 Slova Telekom, a.s. 26.10.2018
Faktúra 20180288 pranie a prenájom rohoží 37,39 s DPH 19.09.2018 Lindstrom, s.r.o. 26.10.2018
Faktúra 20180287 úrazové poistenie prepravovaných osôb 20,91 s DPH 18.09.2018 Kooperativa poisťovňa, a.s. 26.10.2018
<< | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >> zobrazené záznamy: 121-140/11839

Novinky

Kontakt

  • SOŠ gastronómie a cestovného ruchu, Levická 40, 950 03 Nitra
    Levická 40, 950 03 Nitra
  • sekretariát: 0911 942 276
    riaditeľka: PaedDr. Irena Šuchterová
    zborovňa: 0911 942 276
    jedáleň: 0911 942 276

    zástupca TEV: Ing. Martina Sládečeková
    Hlavná majsterka: Bc. Evelína Beláková
    zástupca TEČ: Ing. Anton Štefanko

Fotogaléria