Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra fa01 s DPH 28.01.2011
Faktúra 20180189 plyn Levická 28,00 s DPH 05.06.2018 SPP a.s. 11.07.2018
Faktúra 20180202 vodné, stočné 33,13 s DPH 12.06.2018 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 11.07.2018
Faktúra 20180201 káva na LC 38,40 s DPH 11.06.2018 EuroCoffee, s.r.o. 11.07.2018
Faktúra 20180200 teplo 1 342,51 s DPH 11.06.2018 Nitrianska teplárenská spoločnosť, a.s. 11.07.2018
Faktúra 20180199 My Nitrianske noviny 17,50 s DPH 11.06.2018 Petit Press a.s. 11.07.2018
Faktúra 20180198 správcovstvo web stránky 50,00 s DPH 08.06.2018 DUMO PC s.r.o. 11.07.2018
Faktúra 20180197 telekomunikačné služby 58,99 s DPH 07.06.2018 Slova Telekom, a.s. 11.07.2018
Faktúra 20180196 kopírovací stroj 1 018,80 s DPH 05.06.2018 REVIS-SERVIS spol. s.r.o. 11.07.2018
Faktúra 20180195 správa počítačových sietí 468,00 s DPH 05.06.2018 Ing. Pravoslav Prablesk, Computer Consulting Centrum 11.07.2018
Faktúra 20180194 náhradné diely pre PC 46,08 s DPH 05.06.2018 Ing. Pravoslav Prablesk, Computer Consulting Centrum 11.07.2018
Faktúra 20180193 telekomunikačné služby 19,66 s DPH 05.06.2018 Slova Telekom, a.s. 11.07.2018
Faktúra 20180192 nájomné a energie 1 561,84 s DPH 05.06.2018 Službyt, s.r.o. Nitra 11.07.2018
Faktúra 20180191 elektrická energia Levická 253,01 s DPH 05.06.2018 ZSE Energia, a.s. 11.07.2018
Faktúra 20180190 plyn Bolečková 17,00 s DPH 05.06.2018 SPP a.s. 11.07.2018
Faktúra 20180188 ochrana objektu 43,81 s DPH 04.06.2018 Ligas, s.r.o. 11.07.2018
Faktúra 20180204 úrazové poistenie prepravovaných osôb 20,91 s DPH 13.06.2018 Kooperativa poisťovňa, a.s. 11.07.2018
Faktúra 20180187 výkon zodpovednej osoby 54,00 s DPH 01.06.2018 osobnyudaj.sk, s.r.o. 11.07.2018
Objednávka 2018096 potraviny na LC 208,43 s DPH 04.06.2018 Nitrazdroj, a.s. 11.07.2018
Objednávka 2018095 časopis gastro 9,96 s DPH 08.06.2018 Slovenská pošta, a.s. 11.07.2018
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/11704

Novinky

Kontakt

  • SOŠ gastronómie a cestovného ruchu, Levická 40, 950 03 Nitra
    Levická 40, 950 03 Nitra
  • sekretariát: 0911 942 276
    riaditeľka: PaedDr. Irena Šuchterová
    zborovňa: 0911 942 276
    jedáleň: 0911 942 276

    zástupca TEV: Ing. Martina Sládečeková
    zástupca ODV: Mgr. Mária Zaujecová
    zástupca TEČ: Ing. Anton Štefanko

Fotogaléria