Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra fa01 s DPH 28.01.2011
Objednávka 2018018 oprava telefónnej ústredne 24,00 s DPH 09.01.2018 HAKER VO spol. s.r.o. Nitra 01.02.2018
Objednávka 2018027 káva na LC 41,90 s DPH 08.02.2018 EuroCoffee, s.r.o. 06.03.2018
Objednávka 2018014 kurz pohybových aktivít 60,00 s DPH 01.03.2018 Skill LAB, s.r.o. 09.04.2018
Objednávka 2018013 inzercia 108,00 s DPH 19.02.2018 Petit Press a.s. 06.03.2018
Objednávka 2018012 šľahačková fľaša 78,34 s DPH 21.02.2018 RM Gastro - JAZ s.r.o. 06.03.2018
Objednávka 2018026 výmena káblov, myš do počítača 23,94 s DPH 26.01.2018 Ing. Pravoslav Prablesk, Computer Consulting Centrum 01.02.2018
Objednávka 2018025 potraviny na LC 133,61 s DPH 19.01.2018 Nitrazdroj, a.s. 01.02.2018
Objednávka 2018024 potraviny na LC 87,70 s DPH 12.01.2018 Nitrazdroj, a.s. 01.02.2018
Objednávka 2018023 toaletný papier 26,03 s DPH 29.01.2018 Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám 01.02.2018
Objednávka 2018022 sirupy Monin 21,80 s DPH 22.01.2018 Denisa Czabanyová Nové Zámky 01.02.2018
Objednávka 2018021 hygienické potreby 229,24 s DPH 25.01.2018 Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám 01.02.2018
Objednávka 2018020 inštalácia kopírovacieho zariadenia 24,00 s DPH 15.01.2018 RICOH Slovakia s.r.o. Bratislava 01.02.2018
Objednávka 2018019 káva na LC 77,98 s DPH 16.01.2018 EuroCoffee, s.r.o. 01.02.2018
Objednávka 2018017 potraviny na LC 192,17 s DPH 16.01.2018 Metro Nitra 01.02.2018
Objednávka 2018029 kancelárske potreby 284,50 s DPH 27.02.2018 Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám 06.03.2018
Objednávka 2018016 oprava notebooku 35,00 s DPH 08.01.2018 MAILEN s.r.o. Nitra 01.02.2018
Objednávka 2018015 školenie vodiča 18,00 s DPH 08.01.2018 3PCentrum - Prehoda 01.02.2018
Objednávka 2018011 montáž audiovrátnika 275,00 s DPH 30.01.2018 Morez Efekt s.r.o. 01.02.2018
Objednávka 2018010 tonery 99,98 s DPH 24.01.2018 REVIS-SERVIS spol. s.r.o. 01.02.2018
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/10389

Novinky

Kontakt

  • SOŠ gastronómie a cestovného ruchu, Levická 40, 950 03 Nitra
    Levická 40, 950 03 Nitra
  • sekretariát:0376550111
    riaditeľka: 0376410113
    zborovňa: 0376410114
    jedáleň: 0376410117

    zástupca TEV: 0376410112
    zástupca ODV: 0376410119
    zástupca TEČ: 0376410115

Fotogaléria