Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra fa01 s DPH 28.01.2011
Faktúra 20180208 PZP motorového vozidla 72,98 s DPH 15.06.2018 Kooperativa poisťovňa, a.s. 11.07.2018
Faktúra 20180221 potraviny na LC 208,43 s DPH 30.06.2018 Nitrazdroj, a.s. 11.07.2018
Faktúra 20180220 potraviny na LC 250,39 s DPH 30.06.2018 Nitrazdroj, a.s. 11.07.2018
Faktúra 20180219 registračný poplatok za doménu sosgacrnr.sk 9,48 s DPH 26.06.2018 SYPHON s.r.o. Bratislava 11.07.2018
Faktúra 20180218 výpočtová technika 1 548,00 s DPH 26.06.2018 Itsk HS 11.07.2018
Faktúra 20180217 pranie a prenájom rohoží 53,52 s DPH 26.06.2018 Lindstrom, s.r.o. 11.07.2018
Faktúra 20180216 čistiace a hygienické potreby 96,25 s DPH 26.06.2018 Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám 11.07.2018
Faktúra 20180215 aSc Agenda 2019 399,00 s DPH 22.06.2018 aSc s.r.o 11.07.2018
Faktúra 20180214 preprava žiakov 1 940,00 s DPH 20.06.2018 ARRIVA Nitra, a.s. 11.07.2018
Faktúra 20180213 poistenie majetku 189,67 s DPH 20.06.2018 Kooperativa poisťovňa, a.s. 11.07.2018
Faktúra 20180212 časopis gastro 9,96 s DPH 20.06.2018 Slovenská pošta, a.s. 11.07.2018
Faktúra 20180211 turistický kurz 746,75 s DPH 19.06.2018 Strední škola obchodní a Vyšší odborná škola 11.07.2018
Faktúra 20180210 poštové známky 360,00 s DPH 18.06.2018 Slovenská pošta, a.s. 11.07.2018
Faktúra 20180209 telekomunikačné služby 33,98 s DPH 18.06.2018 Slova Telekom, a.s. 11.07.2018
Faktúra 20180207 PO a BOZP 80,00 s DPH 15.06.2018 Eva Cíbiková KOLUMBUS 11.07.2018
Faktúra 20181113 potraviny ŠJ 90,65 s DPH 04.06.2018 Grandfood, s.r.o. 11.07.2018
Faktúra 20180206 preprava žiakov 200,00 s DPH 15.06.2018 Turancar, Viliam Turan 11.07.2018
Faktúra 20180205 čistiace a hygienické potreby 192,30 s DPH 13.06.2018 Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám 11.07.2018
Faktúra 20180204 úrazové poistenie prepravovaných osôb 20,91 s DPH 13.06.2018 Kooperativa poisťovňa, a.s. 11.07.2018
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/11731

Novinky

Kontakt

  • SOŠ gastronómie a cestovného ruchu, Levická 40, 950 03 Nitra
    Levická 40, 950 03 Nitra
  • sekretariát: 0911 942 276
    riaditeľka: PaedDr. Irena Šuchterová
    zborovňa: 0911 942 276
    jedáleň: 0911 942 276

    zástupca TEV: Ing. Martina Sládečeková
    zástupca ODV: Mgr. Mária Zaujecová
    zástupca TEČ: Ing. Anton Štefanko

Fotogaléria