Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 20181119 potraviny ŠJ 1,25 s DPH 18.06.2018 Topoľčianske pekárne a cukrárne, a.s. 11.07.2018
Faktúra 20181118 potraviny ŠJ 79,85 s DPH 15.06.2018 Grandfood, s.r.o. 11.07.2018
Faktúra 20181117 potraviny ŠJ 9,35 s DPH 15.06.2018 Nitrazdroj, a.s. 11.07.2018
Faktúra 20181116 potraviny ŠJ 41,53 s DPH 14.06.2018 Chrien, spol. s.r.o. 11.07.2018
Faktúra 20180192 nájomné a energie 1 561,84 s DPH 05.06.2018 Službyt, s.r.o. Nitra 11.07.2018
Faktúra 20180190 plyn Bolečková 17,00 s DPH 05.06.2018 SPP a.s. 11.07.2018
Faktúra 20180238 vodné, stočné 66,26 s DPH 13.07.2018 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 28.08.2018
Faktúra 20180163 plyn Levická 28,00 s DPH 03.05.2018 SPP a.s. 15.06.2018
Faktúra 20180176 vodné, stočné 35,50 s DPH 17.05.2018 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 15.06.2018
Faktúra 20180175 optický internet 90,00 s DPH 17.05.2018 Sanet - združenie používateľov Slov. akademia 15.06.2018
Faktúra 20180174 PO a BOZP 80,00 s DPH 15.05.2018 Eva Cíbiková KOLUMBUS 15.06.2018
Faktúra 20180173 členský príspevok 233,00 s DPH 15.05.2018 Zväz hotelov a reštaurácií SR 15.06.2018
Faktúra 20180172 tonery 225,98 s DPH 14.05.2018 REVIS-SERVIS spol. s.r.o. 15.06.2018
Faktúra 20180171 teplo 1 706,40 s DPH 11.05.2018 Nitrianska teplárenská spoločnosť, a.s. 15.06.2018
Faktúra 20180170 telekomunikačné služby 58,90 s DPH 11.05.2018 Slova Telekom, a.s. 15.06.2018
Faktúra 20180169 pranie a žehlenie bielizne 96,60 s DPH 10.05.2018 Zlatka - Jozef Záruba 15.06.2018
Faktúra 20180168 správcovstvo web stránky 50,00 s DPH 10.05.2018 DUMO PC s.r.o. 15.06.2018
Faktúra 20180167 správa počítačových sietí 468,00 s DPH 09.05.2018 Ing. Pravoslav Prablesk, Computer Consulting Centrum 15.06.2018
Faktúra 20180166 nájomné a energie 1 561,84 s DPH 09.05.2018 Službyt, s.r.o. Nitra 15.06.2018
Faktúra 20180165 elektrická energia Levická 253,01 s DPH 09.05.2018 ZSE Energia, a.s. 15.06.2018
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 61-80/11731

Novinky

Kontakt

  • SOŠ gastronómie a cestovného ruchu, Levická 40, 950 03 Nitra
    Levická 40, 950 03 Nitra
  • sekretariát: 0911 942 276
    riaditeľka: PaedDr. Irena Šuchterová
    zborovňa: 0911 942 276
    jedáleň: 0911 942 276

    zástupca TEV: Ing. Martina Sládečeková
    zástupca ODV: Mgr. Mária Zaujecová
    zástupca TEČ: Ing. Anton Štefanko

Fotogaléria