Prihlásenie
SOŠ gastronómie a cestovného ruchu
Fotoalbum
Školská jedáleň
Jedálny lístok
Kontakt
Viac
Aktivity a suťaže
Študijné materiály
Práce žiakov
Žiaci
Verejné obstarávanie
Krízový plán pre vzdelávanie
Krízový plán 2020
Navigácia
Elektronická prihláška
Darujte 2 %
Digitálny žiak
Prijímacie skúšky
Prijímačky 2022-2023
Prijímačky 2023-2024
Prijímačky 2024-2025
Prijímačky 2025-2026
Hlavná stránka
O škole
Novinky
Odbory školy
Rada školy
Učitelia
Pedagogickí zamestnanci
Vedenie školy
Učitelia školy
Triedni učitelia
Majstri OVY
Nepedagogickí zamestnanci
Výchovný poradca
Koordinátor prevencie
Poradné pracovné orgány školy - Predmetové komisie
Školský psychológ
Uznané kredity
Učitelia vzdelávanie
Aktivity pedagógov
Pre rodičov
Dôležité informácie 2023-2024
Dokumenty školy
Školský poriadok
Kolektívna zmluva
Vyhodnocovacia správa
Pracovný poriadok školy
Maturita 2024
Informácie o maturite 2024
Maturita na internete
Študijné materiály k maturite
Záujmové krúžky
Školský parlament
Voľné pracovné miesta
Tlačivá na stiahnutie
Rozvrh
Suplovanie
ISIC karta
Známky
Zmluvy, faktúry
Služby v cestovnom ruchu
Odbor čašnik - servírka
Odbor kuchár
Podnikanie v remeslách a službách
Projekty školy
Individuálny UP
Verzia pre mobily
Ochrana osobných údajov
Úspešní absolventi školy
Poďakovanie
V I D E Á a články v masmédiách
Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania
Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
Objednávateľ:
všetci
Andrea Gregorová
Balková
Bc. Balková
Bc. Moravčíková
Bc. Sokolová
Dominika Hlaváčiková
Eva Turčeková
Guzmická
Helena Žitňanská
Hlaváčiková Dominika
Hosťovecká
Ing. Dobrovodská
Ing. Dušan Mošať
Ing. Joanidisová
Ing. Katarína Klučárová
Ing. Klučárová
Ing. Králiková
Ing. Majerčíková
Ing. Miklošová
Ing. Mošať
Ing. Sládečeková
Ing. Sádovská
Ing. Štefanko
Koncová
Martina Vozáriková
Mesárošová
Mgr. Alena Panisová
Mgr. Fábiková
Mgr. Ivana Porubská
Mgr. Koncová
Mgr. Kováčová
Mgr. Mária Zaujecová
Mgr. Porubská
Mgr. Zaujecová
Mgr. Šimonov
Milan Kiko
PaedDr. Kuppéová
PaedDr. Starovičová
PaedDr. Viera Starovičová
PaedDr. Šuchterová
Pavel Medveď
PhDr. Moravčíková
SOŠ GaCR Levická 40, Nitra
SOŠ Levická 40 - Ing. Králiková
SOŠ Levická 40 Nitra - PaedDr. Urbániková
SOŠ Levická 40, Nidtra
SOŠ Levická 40, Nitra
SOŠ Levická 40, Nitra
SOŠ Levická 40, Nitra - Hosťovecká
SOŠ Levická 40, Nitra - Ing Guzmická
SOŠ Levická 40, Nitra - Musilová
SOŠ Levická 40, Nitra - Revayová
SOŠ Levická Nitra
SOŠ Levická Nitra
SOŠ Levická Nitra - Ing. Dobrovodská
Stanová
Turčeková
Zaujecová
Zaujecová Mária
hasiace prístroje
Typ:
všetko
Zmluva
Faktúra
Objednávka
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015
VO: Podlimitná zákazka
VO: Nadlimitná zákazka
VO: Súhrnná správa
VO: Výnimka zo zákona
Rok:
všetky
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Mesiac:
všetky
január
február
marec
apríl
máj
jún
júl
august
september
október
november
december
Vyhľadávanie:
Typ
Číslo
Popis
Celková hodnota
S/bez DPH
Číslo obj./zmluvy
Číslo zmluvy
Dátum
Lehota na PP
Lehota dodania
Termín zadania zákazky
Dodávateľ/Druhá zmluvná strana
Objednávateľ
Podpis
Podpis funkcia
Dátum úhrady
Dátum zverejnenia
Faktúra
fa01
s DPH
28.01.2011
Faktúra
20200060
el. energia Levická škola + Animus 1/2020
547,39
s DPH
2/2019
07.02.2020
ZSE Energia, a.s.
Mgr. Ivana Porubská
Mgr. Ivana Porubská
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti
28.02.2020
Faktúra
20200053
prenajom a pranie rohoží
35,45
s DPH
1/2013
06.02.2020
Lindstrom, s.r.o.
Bc. Moravčíková
Mgr. Ivana Porubská
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti
18.02.2020
Faktúra
20200054
telekom. služby
20,56
s DPH
18/2013
06.02.2020
Slovak Telekom, a.s.
Mgr. Ivana Porubská
Mgr. Ivana Porubská
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti
10.02.2020
Faktúra
20200055
vodné, stočné Bolečkova
7,39
s DPH
6/1000122978
06.02.2020
Zsl. vodárenská spoločnosť a.s. OZ Nitra
Mgr. Ivana Porubská
Mgr. Ivana Porubská
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti
14.02.2020
Faktúra
20200056
vyhotovenie kópií na SHARP MX - 2614N
17,46
s DPH
2/2020
06.02.2020
REVIS-SERVIS spol. s.r.o.
Mgr. Ivana Porubská
Mgr. Ivana Porubská
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti
21.02.2020
Faktúra
20200057
potraviny LC
79,65
s DPH
32/2015
07.02.2020
Metro Cash & Carry, prevádzka Nitra
Bc. Balková
Mgr. Ivana Porubská
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti
28.02.2020
Faktúra
20200058
PO a BOZP
95,00
s DPH
3/2019
07.02.2020
Eva Cíbiková KOLUMBUS
Mgr. Ivana Porubská
Mgr. Ivana Porubská
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti
10.02.2020
Faktúra
20200059
oprava elekt. zásobníka TUV v kuchyni
117,00
s DPH
07.02.2020
Elektropress Ján Zabák
Bc. Moravčíková
Mgr. Ivana Porubská
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti
28.02.2020
Faktúra
20200061
el. energia Levická škola + Animus 2/2020
306,78
s DPH
2/2016
07.02.2020
ZSE Energia, a.s.
Mgr. Ivana Porubská
Mgr. Ivana Porubská
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti
28.02.2020
Faktúra
20200051
voda Levická škola + Animus
262,48
s DPH
6/1000122978
06.02.2020
Zsl. vodárenská spoločnosť a.s. OZ Nitra
Mgr. Ivana Porubská
Mgr. Ivana Porubská
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti
25.02.2020
Faktúra
20200062
preprava NR-BA a späť exkurzia
300,00
s DPH
07.02.2020
INCAR s.r.o.
PaedDr. Šuchterová
Mgr. Ivana Porubská
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti
28.02.2020
Faktúra
20200063
telekom. služby
55,81
s DPH
5/2019
10.02.2020
Slovak Telekom, a.s.
Mgr. Alena Panisová
Mgr. Ivana Porubská
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti
21.02.2020
Faktúra
20200064
inzercia Nitriansko č.6/2020
118,20
s DPH
5/2020
13.02.2020
REGIONPRESS s.r.o.
PaedDr. Šuchterová
Mgr. Ivana Porubská
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti
28.02.2020
Faktúra
20200065
potraviny ŠS
30,70
s DPH
43/2019
14.02.2020
Nitrazdroj, a.s.
Bc. Balková
Mgr. Ivana Porubská
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti
28.02.2020
Faktúra
20200066
potraviny LC
127,67
s DPH
43/2019
14.02.2020
Nitrazdroj, a.s.
Bc. Balková
Mgr. Ivana Porubská
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti
21.02.2020
Faktúra
20200067
servis WinIBEU
80,40
s DPH
14.02.2020
FLASCH Company s.r.o.
Eva Turčeková
Mgr. Ivana Porubská
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti
28.02.2020
Faktúra
20200068
registračný poplatok - konferencia 21.2.2020
75,00
s DPH
17.02.2020
Medzinárodný kávový inštitút, Sereď
Mgr. Zaujecová
Mgr. Ivana Porubská
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti
28.02.2020
Faktúra
20200052
Lyžiarsky kurz
5 250,00
s DPH
06.02.2020
SKI Čertovica s.r.o.
Mgr. Ivana Porubská
Mgr. Ivana Porubská
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti
21.02.2020
Faktúra
20200050
ochrana objektov školy
43,81
s DPH
2/2007
06.02.2020
Ligas, s.r.o.
Mgr. Ivana Porubská
Mgr. Ivana Porubská
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti
21.02.2020
<<
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
>>
všetko
20
50
100
zobrazené záznamy: 1-20/10458
verzia pre tlač
Novinky
Prázdniny 2024
Novinka vo fotoalbume
Novinka vo fotogalérii
Novinka vo fotogalérii
Novinka vo fotogalérii
Kontakt
SOŠ gastronómie a cestovného ruchu, Levická 40, 950 03 Nitra
Levická 40, 950 03 Nitra
sekretariát: 0911 942 276
riaditeľka:
zborovňa:
jedáleň:
zástupca TEV:
zástupca ODV:
zástupca TEČ:
Fotogaléria