Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka 2018133 základné poznatky - učebnica a prac.zošit 14,00 s DPH 11.10.2018 PreSpolužiakov s.r.o. Bratislava 09.11.2018
Objednávka 2018132 suroviny na súťaž 18,76 s DPH 10.10.2018 Metro Nitra 09.11.2018
Objednávka 2018131 unilex a fix 46,67 s DPH 02.10.2018 Dexis Slovakia s.r.o. Vráble 09.11.2018
Objednávka 2018128 káva na LC 81,65 s DPH 01.10.2018 EuroCoffee, s.r.o. 09.11.2018
Faktúra 20180294 učebnice angličtiny 1 545,00 s DPH 21.09.2018 Littera, Richard Šrobár-Littera 26.10.2018
Objednávka 2018127 kalendáre 2019 58,00 s DPH 31.10.2018 RNDr. Vlastimil Autrata - VBA, Bratislava 09.11.2018
Objednávka 2018126 zverejnenie položiek podľa špecif. kam na SŠ 180,00 s DPH 19.10.2018 Naše Mestá sk, s.r.o. 09.11.2018
Objednávka 2018125 kancelársky materiál 222,00 s DPH 19.10.2018 Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám 09.11.2018
Objednávka 2018124 čistiace potreby 18,80 s DPH 19.10.2018 Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám 09.11.2018
Objednávka 2018123 inštalácia kamery 272,00 s DPH 15.10.2018 Morez Group, a.s. 09.11.2018
Objednávka 2018122 animačné hry pre žiakov CR 510,00 s DPH 15.10.2018 Outdoor Institute STAGEMAN 09.11.2018
Objednávka 2018119 výmena dverových pántov na elektrickú pec 215,99 s DPH 01.10.2018 RM Gastro - JAZ s.r.o. 09.11.2018
Faktúra 20180301 mesačník "Účtovníctvo ROPO a obcí" 121,00 s DPH 30.09.2018 Wolters Kluwer s.r.o. 26.10.2018
Faktúra 20180300 klasifikačné zápisníky 72,50 s DPH 28.09.2018 Libor Klimeš Blansko 26.10.2018
Faktúra 20180299 spotrebný materiál 37,68 s DPH 28.09.2018 KAMIKO - Hygiene s.r.o. 26.10.2018
Faktúra 20180298 tonery 99,98 s DPH 28.09.2018 REVIS-SERVIS spol. s.r.o. 26.10.2018
Faktúra 20180297 potraviny LC 116,65 s DPH 28.09.2018 Nitrazdroj, a.s. 26.10.2018
Faktúra 20180296 potraviny LC 62,29 s DPH 26.09.2018 Nitrazdroj, a.s. 26.10.2018
Faktúra 20180295 revízia zariadenia 417,60 s DPH 25.09.2018 Morez Group, a.s. 26.10.2018
Faktúra 20181149 potraviny ŠJ 251,53 s DPH 28.09.2018 CS-FRUIT spol. s r.o. 26.10.2018
<< | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >> zobrazené záznamy: 181-200/11839

Novinky

Kontakt

  • SOŠ gastronómie a cestovného ruchu, Levická 40, 950 03 Nitra
    Levická 40, 950 03 Nitra
  • sekretariát: 0911 942 276
    riaditeľka: PaedDr. Irena Šuchterová
    zborovňa: 0911 942 276
    jedáleň: 0911 942 276

    zástupca TEV: Ing. Martina Sládečeková
    Hlavná majsterka: Bc. Evelína Beláková
    zástupca TEČ: Ing. Anton Štefanko

Fotogaléria