Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 20210126 plyn SPV Boleckova 10,00 s DPH 10/2019 02.06.2021 SPP a.s. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti 03.06.2021 10.06.2021
Faktúra 20210128 komunálny odprad za II. Q 1 108.80 s DPH 02.06.2021 Mesto Nitra Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti 03.06.2021 10.06.2021
Objednávka 78 ohrievač vody 90,90 s DPH 29.06.2021 ELEKTROSPED, a.s. Bc. Moravčíková Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti 30.06.2021
Faktúra 20210129 aSc Dochádzka - aktualizácia 80,00 s DPH 54 02.06.2021 ASC Applied Software Consultants, s.r.o Bc. Moravčíková Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti 04.06.2021 10.06.2021
Faktúra 20210130 prenájom a pranie rohoží 64,03 s DPH 1/2013 02.06.2021 Lindstrom, s.r.o. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti 04.06.2021 10.06.2021
Faktúra 20210131 elektrická energia 212,17 s DPH 2/2016 03.06.2021 ZSE Energia, a.s. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti 04.06.2021 10.06.2021
Faktúra 20210132 ochrana objektov školy 163,33 s DPH 2/2007 03.06.2021 Ligas, s.r.o. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti 04.06.2021 10.06.2021
Faktúra 20210133 tonery 50,64 s DPH 56 03.06.2021 Printmania s.r.o. Bc. Moravčíková Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti 07.06.2021 10.06.2021
Faktúra 20210134 elektrická energia 530,12 s DPH 2/2016 04.06.2021 ZSE Energia, a.s. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti 07.06.2021 10.06.2021
Faktúra 20210135 telekomunikačné služby - internet 20,56 s DPH 5/2019 04.06.2021 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti 07.06.2021 10.06.2021
Faktúra 20210136 telekomunikačné služby 5/2021 52,76 s DPH 5/2019 04.06.2021 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti 07.06.2021 10.06.2021
Objednávka 79 slávnostný obed pri príležitosti ukončenia šk.roku 2020/2021 336,00 s DPH 02.07.2021 Hotel AUTO JAS, s.r.o. Bc. Moravčíková Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti 08.07.2021
Objednávka 77 potraviny 4,74 s DPH 29.06.2021 Nitrazdroj, a.s. Bc. Balková Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti 30.06.2021
Faktúra 20210138 voda, stočné 297,06 s DPH 16/2019 07.06.2021 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti 08.06.2021 10.06.2021
Objednávka 65 suroviny na LC odbor kuchár 17,26 s DPH 11.06.2021 Nitrazdroj, a.s. Bc. Balková Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti 14.06.2021
Faktúra 20218015 potraviny ŠJ 53,45 s DPH 1/2020/ŠJ 11.05.2021 MIK s.r.o. Andrea Gregorová Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti 12.05.2021 17.05.2021
Faktúra 20218016 potraviny ŠJ 159,35 s DPH 7/2020/ŠJ 12.05.2021 Grandfood, s.r.o. Andrea Gregorová Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti 14.05.2021 17.05.2021
Faktúra 20218017 potraviny ŠJ 19,21 s DPH 9/2020 12.05.2021 Topoľčianske pekárne a cukrárne, a.s. Andrea Gregorová Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti 14.05.2021 17.05.2021
Objednávka 60 nákup surovín podľa výberu pre odbor kuchár a čašník s DPH 09.06.2021 Nitrazdroj, a.s. Bc. Moravčíková Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti 10.06.2021
Objednávka 61 učebnice Účtovníctvo pre 4.ročník - 3 ks 60,50 s DPH 09.06.2021 CBR Martinus s.r.o. Bc. Moravčíková Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti 10.06.2021
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 101-120/11704

Novinky

Kontakt

  • SOŠ gastronómie a cestovného ruchu, Levická 40, 950 03 Nitra
    Levická 40, 950 03 Nitra
  • sekretariát: 0911 942 276
    riaditeľka: PaedDr. Irena Šuchterová
    zborovňa: 0911 942 276
    jedáleň: 0911 942 276

    zástupca TEV: Ing. Martina Sládečeková
    zástupca ODV: Mgr. Mária Zaujecová
    zástupca TEČ: Ing. Anton Štefanko

Fotogaléria