Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 20200008 telekomunikačné služby 55,90 s DPH 18/2013 07.01.2020 Slovak Telekom, a.s. 31.01.2020
Faktúra 20200028 tonery do tlačiarní 124,78 s DPH 20.01.2020 Printmania SK, s.r.o. 07.02.2020
Faktúra 20201021 potraviny 312,27 s DPH 31.01.2020 CS-FRUIT spol. s r.o. 20.02.2020
Faktúra 20201014 potraviny 18,18 s DPH 22.01.2020 Grandfood s.r.o. 05.02.2020
Faktúra 20201015 potraviny 146,83 s DPH 22.01.2020 CS-FRUIT spol. s r.o. 13.02.2020
Faktúra 20201016 potraviny 426,95 s DPH 24.01.2020 Grandfood, s.r.o. 13.03.2020
Faktúra 20201017 potraviny 80,02 s DPH 27.01.2020 Nitrazdroj, a.s. 20.02.2020
Faktúra 20201018 potraviny 138,59 s DPH 30.01.2020 Grandfood, s.r.o. 06.02.2020
Faktúra 20201019 potraviny 98,73 s DPH 31.01.2020 Chrien, spol. s.r.o. 11.02.2020
Faktúra 20201020 potraviny 354,42 s DPH 31.01.2020 MIK s.r.o. 14.02.2020
Faktúra 20201022 potraviny 1,25 s DPH 31.01.2020 Topoľčianske pekárne a cukrárne, a.s. 31.01.2020
Faktúra 20200007 prenájom zariadenia 163,62 s DPH 2/2018 07.01.2020 RICOH Slovakia s.r.o. Bratislava Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti 03.02.2020
Faktúra 20201023 potraviny 55,93 s DPH 31.01.2020 Topoľčianske pekárne a cukrárne, a.s. 31.01.2020
Faktúra 20200001 úrazové poistenie 71,15 s DPH 66603652646 02.01.2020 Kooperatíva poisťovňa a.s. 31.01.2020
Faktúra 20200002 poistenie majetku 519,65 s DPH 6603596381 02.01.2020 Kooperatíva poisťovňa a.s. 31.01.2020
Faktúra 20200003 havarijné poistenie 242,59 s DPH 6603565235 02.01.2020 Kooperativa poisťovňa, a.s. 31.01.2020
Faktúra 20200004 PZP 70,63 s DPH 6603688972 02.01.2020 Kooperatíva poisťovňa a.s. 31.01.2020
Faktúra 20200005 ochrana objektov školy 43,81 s DPH 2/2007 07.01.2020 Ligas, s.r.o. 31.01.2020
Faktúra 20200006 výkon zodpovednej osoby 54,00 s DPH 63/2017 07.01.2020 osobnyudaj.sk, s.r.o. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti 31.01.2020
Faktúra 20200027 telekomunikačné služby 32,18 s DPH 18/2013 15.01.2020 Slovak Telekom, a.s. 31.01.2020
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 101-120/11731

Novinky

Kontakt

  • SOŠ gastronómie a cestovného ruchu, Levická 40, 950 03 Nitra
    Levická 40, 950 03 Nitra
  • sekretariát: 0911 942 276
    riaditeľka: PaedDr. Irena Šuchterová
    zborovňa: 0911 942 276
    jedáleň: 0911 942 276

    zástupca TEV: Ing. Martina Sládečeková
    zástupca ODV: Mgr. Mária Zaujecová
    zástupca TEČ: Ing. Anton Štefanko

Fotogaléria