Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka 193/2023 inventár podľa výberu MOV pre žiakov 2 000,00 s DPH 21.11.2023 Metro Cash & Carry SR s.r.o. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 30.11.2023
Faktúra 20210355 inventár ŠJ 219,37 s DPH 178 13.12.2021 RM Gastro - JAZ s.r.o. Hlaváčiková Dominika Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 14.12.2021 28.12.2021
Faktúra 2022000258 škrabka na zemiaky 753,30 s DPH 108 14.09.2022 B-commerce, s.r.o. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 16.09.2022 14.10.2022
Objednávka 143/2023 10 ks krík 70,00 s DPH 30.10.2023 STROMčEKOVO SK,s.r.o. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 09.10.2023
Faktúra 20181121 10,53 s DPH 15.06.2018 Topoľčianske pekárne a cukrárne, a.s. 11.07.2018
Faktúra 20161044 102,77 102,77 s DPH 07.03.2016 TAURIS, a.s. 14.04.2016
Objednávka 130/2023 10x stromček na sadenie 200,00 s DPH 18.09.2023 STROMčEKOVO SK,s.r.o. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 27.09.2023
Faktúra 20170364 119 s DPH 30.11.2017 RAABE 15.12.2017
Objednávka 2016016 12.2.2016 1 670,00 s DPH 12.02.2016 Efes Electronics, spol s r.o. 29.02.2016
Objednávka 20140092 15-boxové skrinky 606,00 s DPH 26.11.2014 MY DVA Slovakia, s.r.o. SOŠ Levická 40, Nitra - Hosťovecká 19.12.2014
Objednávka 20140050 20140050 130,00 s DPH 12.06.2014 Vemax Nitra hasiace prístroje 28.07.2014
Objednávka 2019118 2dňový šport. turist. výcvik 1.A 240,00 s DPH 19.11.2019 Outdoor Institute STAGEMAN 17.12.2019
Faktúra 2023000372 2xkrytina,skrutky 249,55 s DPH 190 23.11.2023 MASLEN s.r.o. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 24.11.2023 12.12.2023
Faktúra 20121254 30.11.2012 28,86 s DPH 30.11.2012 INMEDIA, spol. s r.o. SOŠ Levická 40, Nitra - Musilová 14.12.2012
Objednávka 226/2023 300ks pagáč kus za 0,95 e 285,00 s DPH 04.12.2023 Milá Deva s.r.o. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 11.12.2023
Faktúra 20200077 3ks kreslá, 1ks stolička - konzultačná miestnosť 229,00 s DPH 24.02.2020 TEMPO KONDELA, s.r.o. Mgr. Alena Panisová Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti 28.02.2020
Objednávka 161 6-dielne čajové sady 10ks 174,87 s DPH 26.11.2021 4home a.s. Bc. Moravčíková Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálne činnosti 30.11.2021
Objednávka 25/2024 8GB DDR4-3200MHz Samsung,Verbatin SSD Vi550 S3,Servis 90,00 s DPH 16.02.2024 Henrich Sonnenschein - ITSK Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 16.02.2024
Zmluva AEOLUS - Dohoda o odbornej praxi s DPH 03.11.2011
Faktúra 20210154 AKU vŕtací skrutkovač, sada bitov a vrtákov 196,70 s DPH 67 23.06.2021 Ing. Ján Buchanec Technik Bc. Moravčíková Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti 25.06.2021 30.06.2021
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/10389

Novinky

Kontakt

  • SOŠ gastronómie a cestovného ruchu, Levická 40, 950 03 Nitra
    Levická 40, 950 03 Nitra
  • sekretariát:0376550111
    riaditeľka: 0376410113
    zborovňa: 0376410114
    jedáleň: 0376410117

    zástupca TEV: 0376410112
    zástupca ODV: 0376410119
    zástupca TEČ: 0376410115

Fotogaléria