Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 20120199 dataprojektor, plátno 534,00 s DPH 42/2012 01.01.1970 BARECO, Miroslav Kleman PaedDr. Šuchterová 23.08.2012
Objednávka 2017042 oprava profesionálnej chladničky 211,20 s DPH 01.01.1970 Ľubomír Tóth 11.04.2017
Faktúra 20120266 správa počítačových sietí 468,00 s DPH 01.01.1970 Ing. Pravoslav Prablesk, Computer Consulting Centrum SOŠ Levická 40, Nitra 17.10.2012
Faktúra 20140141 pracovná obuv pre MOV 279,72 s DPH 01.01.1970 Nebex s.r.o. Mgr. Zaujecová 18.08.2014
Faktúra 20160101 preprava Nitra - Tokaj - Erasmus 587,00 s DPH 01.01.1970 Turancar, Viliam Turan 14.04.2016
Faktúra 20121141 bryndza 30,20 s DPH 01.01.1970 Bohuš Šesták - Veľkosklad SOŠ Levická 40, Nitra - Musilová 12.07.2012
Faktúra 20121146 zelenina, ovocie 32,15 s DPH 01.01.1970 CS-FRUIT spol. s r.o. SOŠ Levická 40, Nitra - Musilová 12.07.2012
Zmluva 2/2017 pracovná zdravotná služba 80mesačne s DPH 01.01.1970 Eva Cíbiková KOLUMBUS 03.01.2017
Faktúra 20131138 potraviny ŠJ 85,22 s DPH 3/2013/ŠJ 85,22 Bohuš Šesták - Veľkosklad SOŠ Levická 40, Nitra - Musilová 05.09.2013
Objednávka 2019033 potraviny LC s DPH 106,95 Metro Nitra 08.04.2019
Zmluva 29/2019 odborný výcvik 420mesačne s DPH odborný výcvik Slovrestav, s.r.o. 25.09.2019
Zmluva 32/2019 odborný výcvik 60mesačne s DPH odborný výcvik Správa zariadení sociálnych služieb 25.09.2019
Faktúra 20200178 telekomunikačné služby 29,99 s DPH 5/2019 15,6,2020 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti 16.06.2020 30.06.2020
Faktúra 20160285 oprava telefónnych klapiek 48,00 s DPH 27..9.2016 HAKER VO spol. s.r.o. Nitra 18.10.2016
Objednávka 129 vysávač lístia Stiga 1 ks 28 214,00 s DPH 282,14 Boel - Jozef Bohumel Bc. Moravčíková Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti 02.12.2020
Faktúra 2022000256 aktualizácia programu šj 57,60 s DPH 104 12,9.2022 SOFT-GL s.r.o. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 14.09.2022 14.10.2022
Zmluva 24/2023 Návrh poistnej zmluvy 0999000369 226,55 s DPH úrazové poistenie Kooperatíva poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group Mgr. Panisová riaditeľka 30.06.2023
Faktúra 20160076 servis výpočtovej techniky 468,00 s DPH 3..3.2016 Ing. Pravoslav Prablesk, Computer Consulting Centrum 14.04.2016
Objednávka 2016030 kancelárske potreby 125,81 s DPH 09.02.2000 Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám 29.02.2016
Faktúra 2023000406 obrusy biele+obšitie-ukrajinci 330,00 s DPH 217 05.12.2003 HRD Slovakia s.r.o. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 07.12.2023 12.12.2023
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/10389

Novinky

Kontakt

  • SOŠ gastronómie a cestovného ruchu, Levická 40, 950 03 Nitra
    Levická 40, 950 03 Nitra
  • sekretariát:0376550111
    riaditeľka: 0376410113
    zborovňa: 0376410114
    jedáleň: 0376410117

    zástupca TEV: 0376410112
    zástupca ODV: 0376410119
    zástupca TEČ: 0376410115

Fotogaléria