Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra fa01 s DPH 28.01.2011
Faktúra 20170086 spotrebný materiál 99,30 s DPH 07.03.2017 Ing. Pravoslav Prablesk, Computer Consulting Centrum 18.04.2017
Faktúra 20170096 majetok 189,67 s DPH 14.03.2017 Kooperativa poisťovňa, a.s. 18.04.2017
Faktúra 20170095 hracia lopta 4 ks 41,59 s DPH 10.03.2017 Mgr. Tibor Nešťák - TIME 18.04.2017
Faktúra 20170094 právne služby 985,56 s DPH 10.03.2017 Legal Counsels s.r.o. 18.04.2017
Faktúra 20170093 pranie, žehlenie 106,08 s DPH 09.03.2017 Zlatka - Jozef Záruba 18.04.2017
Faktúra 20170092 pracovná zdravotná služba 80,00 s DPH 08.03.2017 Eva Cíbiková KOLUMBUS 18.04.2017
Faktúra 20170091 PO a BOZP 80,00 s DPH 08.03.2017 Eva Cíbiková KOLUMBUS 18.04.2017
Faktúra 20170090 havarijné poistenie II.Q. 69,46 s DPH 08.03.2017 Kooperativa poisťovňa, a.s. 18.04.2017
Faktúra 20170089 úrazové poistenie II.Q. 20,91 s DPH 08.03.2017 Kooperativa poisťovňa, a.s. 18.04.2017
Faktúra 20170088 telekomunikačné služby 103,91 s DPH 08.03.2017 Kooperativa poisťovňa, a.s. 18.04.2017
Faktúra 20170087 telekomunikačné služby 19,66 s DPH 08.03.2017 Slova Telekom, a.s. 18.04.2017
Faktúra 20170085 správa počítačových sietí 468,00 s DPH 07.03.2017 Ing. Pravoslav Prablesk, Computer Consulting Centrum 18.04.2017
Faktúra 20170098 vodné, stočné 148,52 s DPH 14.03.2017 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 18.04.2017
Faktúra 20170084 pranie a prenájom rohoží 37,39 s DPH 07.03.2017 Lindstrom, s.r.o. 18.04.2017
Faktúra 20170083 el. energia - Levická 246,59 s DPH 07.03.2017 ZSE Energia, a.s. 18.04.2017
Faktúra 20170082 časopis Horeca 34,80 s DPH 06.03.2017 MAFRA Slovakia a.s. Bratislava 18.04.2017
Faktúra 20170081 ohrievač vody 80,00 s DPH 06.03.2017 Internet Mall Slovakia s.r.o. 18.04.2017
Faktúra 20170080 ochrana objektu 43,81 s DPH 03.03.2017 Ligas, s.r.o. 18.04.2017
Faktúra 20170079 plyn Levická 29,00 s DPH 03.03.2017 SPP a.s. 18.04.2017
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/10389

Novinky

Kontakt

  • SOŠ gastronómie a cestovného ruchu, Levická 40, 950 03 Nitra
    Levická 40, 950 03 Nitra
  • sekretariát:0376550111
    riaditeľka: 0376410113
    zborovňa: 0376410114
    jedáleň: 0376410117

    zástupca TEV: 0376410112
    zástupca ODV: 0376410119
    zástupca TEČ: 0376410115

Fotogaléria