Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra fa01 s DPH 28.01.2011
Faktúra 20200211 telekomunikačné služby 29,99 s DPH 5/2019 17.07.2020 Slova Telekom, a.s. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti 21.07.2020 24.07.2020
Faktúra 20200204 telekomunikačné služby 53,42 s DPH 5/2019 08.07.2020 Slova Telekom, a.s. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti 09.07.2020 24.07.2020
Faktúra 20200205 prenájom zariadenia AFICO MP2851 31,56 s DPH 2/2018 09.07.2020 RICOH Slovakia s.r.o. Bratislava Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti 10.07.2020 24.07.2020
Faktúra 20200206 teplo 1 464.92 s DPH T/2009/75 10.07.2020 Nitrianska teplárenská spoločnosť a.s. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti 13.07.2020 24.07.2020
Faktúra 20200207 činnosť technika BOZP a PO 95,00 s DPH 3/2019 10.07.2020 Eva Cíbiková KOLUMBUS Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti 13.07.2020 24.07.2020
Faktúra 20200208 potraviny 52,53 s DPH 76 10.07.2020 Nitrazdroj, a.s. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti 13.07.2020 24.07.2020
Faktúra 20200209 vodné stočné 208,09 s DPH 6/1000122978 13.07.2020 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti 16.07.2020 24.07.2020
Faktúra 20200210 vodné, stočné 7,38 s DPH 6/1000122978 15.07.2020 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti 16.07.2020 24.07.2020
Zmluva 19/2020 udelenie grantu- projekt Cestovný ruch v Európe v rámci projektu ERASMUS + 59 665.00 s DPH 23.07.2020 Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu NA programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu PaedDr. Šuchterová Mgr. Panisová riaditeľka 30.07.2020
Faktúra 20200202 elektrina - nedoplatok 315,95 s DPH 2/2016 07.07.2020 ZSE Energia, a.s. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti 08.07.2020 24.07.2020
Objednávka 79 viazanie triednych kníh 13 ks 120,00 s DPH 27.07.2020 Manoprint, Hegedušová Bc. Moravčíková Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti 29.07.2020
Objednávka 80 jedálny kupón 1 099.21 s DPH 30.07.2020 LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Bc. Moravčíková Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti 30.07.2020
Objednávka 81 tlačivá a triedne knihy 190,00 s DPH 10.07.2020 Ševt a.s. Bc. Moravčíková Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti 30.07.2020
Faktúra 20200212 ševt tlačivá 198,90 s DPH 81 14/2018 17.07.2020 Ševt a.s. Bc. Moravčíková Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti 13.07.2020 10.08.2020
Faktúra 20200213 registračný poplatok za doménu 14,28 s DPH 24.07.2020 Webglobe Yegon s.r.o. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti 21.07.2020 17.08.2020
Faktúra 20200214 prenájom a pranie rohoží 30,29 s DPH 1/2013 30.07.2020 Lindstrom, s.r.o. Bc. Moravčíková Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti 31.07.2020 21.08.2020
Faktúra 20200215 jedálne kupóny 1 099,21 s DPH 80 31.07.2020 LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Helena Žitňanská Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti 03.08.2020 21.08.2020
Objednávka 81 jedálny kupón 1 298,37 s DPH 27.08.2020 LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Helena Žitňanská Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti 02.09.2020
Faktúra 20200203 práce v rámci projektu Erasmus + 2 800,00 s DPH 20190080 08.07.2020 Euroakadémia Jozefína Malecová Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti 09.07.2020 24.07.2020
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/10755

Novinky

Kontakt

  • SOŠ gastronómie a cestovného ruchu, Levická 40, 950 03 Nitra
    Levická 40, 950 03 Nitra
  • sekretariát: 0911 942 276
    riaditeľka: PaedDr. Irena Šuchterová
    zborovňa: 0911 942 276
    jedáleň: 0911 942 276

    zástupca TEV: Ing. Martina Sládečeková
    zástupca ODV: Mgr. Mária Zaujecová
    zástupca TEČ: Ing. Anton Štefanko

Fotogaléria