|
|
Faktúra |
2025800048
|
potraviny šj
|
95,03 |
s DPH |
|
8/2025
|
05.03.2025 |
|
|
|
BIDFOOD Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
06.03.2025 |
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000057
|
spotrebny materiál ŠJ
|
41,83 |
s DPH |
30
|
|
05.03.2025 |
|
|
|
SLOVPAP Slovakia, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
06.03.2025 |
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000056
|
vodné, stočné, zrážky 2/2025 Levická
|
339,42 |
s DPH |
16/2019
|
|
05.03.2025 |
|
|
|
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
06.03.2025 |
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000055
|
telekomunikačné služby 02/2025
|
41,72 |
s DPH |
5/2019
|
|
05.03.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
06.03.2025 |
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000054
|
telekomunikačné služby - internet 2/2025
|
23,41 |
s DPH |
5/2019
|
|
05.03.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
06.03.2025 |
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000053
|
ochrana objektov EZS 02/2025
|
51,06 |
s DPH |
|
|
05.03.2025 |
|
|
|
Solid Ligas s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
06.03.2025 |
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000052
|
potraviny - OVY
|
180,80 |
s DPH |
29
|
|
05.03.2025 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
06.03.2025 |
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
202500458
|
vyhotovenie kópií Sharp 2/25
|
123,43 |
s DPH |
|
2/2020
|
05.03.2025 |
|
|
|
REVIS-SERVIS spol. s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
06.03.2025 |
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000050
|
od voz komunálneho odpadu 1q 2025
|
2 313,58 |
s DPH |
|
|
05.03.2025 |
|
|
|
Mesto Nitra |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
06.03.2025 |
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025800049
|
potraviny šj
|
227,38 |
s DPH |
|
8/2025
|
05.03.2025 |
|
|
|
BIDFOOD Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
06.03.2025 |
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000049
|
výkon zodpovednej osoby za 3/25
|
55,35 |
s DPH |
|
63/2017
|
03.03.2025 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
04.03.2025 |
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000048
|
dodávka elektriny 3/25 Bolečkova
|
57,02 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA,a.s. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
04.03.2025 |
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000047
|
nastavenie zvonenia elektronického vrátnika
|
49,20 |
s DPH |
16/2025
|
|
03.03.2025 |
|
|
|
Morez Group, a.s. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
04.03.2025 |
13.03.2025 |
|
|
Objednávka |
36/2025
|
Mercator NITRYLEX jednorázové rukavice
|
53,22 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
|
|
|
ZENCO Corp.a.s. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
|
12.03.2025 |
|
|
Objednávka |
35/2025
|
digitálna stolová váha do šj
|
39,14 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
|
|
|
B-commerce, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000046
|
PO a BOZP 2/25
|
110,00 |
s DPH |
|
3/2019
|
03.03.2025 |
|
|
|
Eva Cíbiková KOLUMBUS |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
04.03.2025 |
13.03.2025 |
|
|
Objednávka |
34/2025
|
členský príspevok SOPK 2025
|
250,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
|
|
|
Nitrianska regionálna komora SOPK |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
|
12.03.2025 |
|
|
Objednávka |
29/2025
|
nákup surovín na LC,OV a súťaže ,pre odbor kuchár a čašník
|
200,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
|
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000045
|
elektrika3/25
|
163,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
|
|
|
MET Slovakia ,a.s. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
04.03.2025 |
13.03.2025 |
|
|
Objednávka |
30/2025
|
spotrebný jednorázový obalový materiál šj
|
50,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
|
|
|
SLOVPAP Slovakia, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
|
12.03.2025 |