Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra fa01 s DPH 28.01.2011
Faktúra 20191067 potraviny ŠJ 117,70 s DPH 11.04.2019 Grandfood, s.r.o. 10.05.2019
Faktúra 20190119 kancelárske potreby 231,32 s DPH 30.04.2019 Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám 10.05.2019
Faktúra 20190120 potraviny LC 59,20 s DPH 30.04.2019 Nitrazdroj, a.s. 10.05.2019
Faktúra 20190121 potraviny LC 164,26 s DPH 30.04.2019 Nitrazdroj, a.s. 10.05.2019
Faktúra 20191064 potraviny ŠJ 32,23 s DPH 11.04.2019 Nitrazdroj, a.s. 10.05.2019
Faktúra 20191065 potraviny ŠJ 25,74 s DPH 11.04.2019 Nitrazdroj, a.s. 10.05.2019
Faktúra 20191066 potraviny ŠJ 1,25 s DPH 11.04.2019 Nitrazdroj, a.s. 10.05.2019
Faktúra 20191068 potraviny ŠJ 19,64 s DPH 15.04.2019 Topoľčianske pekárne a cukrárne, a.s. 10.05.2019
Faktúra 20190117 potraviny LC 22,43 s DPH 26.04.2019 Metro Nitra 10.05.2019
Faktúra 20191069 potraviny ŠJ 1,25 s DPH 15.04.2019 Topoľčianske pekárne a cukrárne, a.s. 10.05.2019
Faktúra 20191070 potraviny ŠJ 35,61 s DPH 15.04.2019 Nitrazdroj, a.s. 10.05.2019
Faktúra 20191071 potraviny ŠJ 94,49 s DPH 15.04.2019 Grandfood, s.r.o. 10.05.2019
Faktúra 20191072 potraviny ŠJ 88,87 s DPH 16.04.2019 Chrien, spol. s.r.o. 10.05.2019
Faktúra 20191073 potraviny ŠJ 191,53 s DPH 23.04.2019 MIK s.r.o. 10.05.2019
Faktúra 20191074 potraviny ŠJ 84,70 s DPH 23.04.2019 Grandfood, s.r.o. 10.05.2019
Faktúra 20190118 pranie a prenájom rohoží 55,49 s DPH 30.04.2019 Lindstrom, s.r.o. 10.05.2019
Faktúra 20190116 poistenie majetku doplatok 27,38 s DPH 23.04.2019 Kooperativa poisťovňa, a.s. 10.05.2019
Faktúra 20191076 potraviny ŠJ 33,93 s DPH 26.04.2019 Topoľčianske pekárne a cukrárne, a.s. 10.05.2019
Faktúra 20190107 telekomunikačné služby 20,56 s DPH 08.04.2019 Slova Telekom, a.s. 10.05.2019
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/10755

Novinky

Kontakt

  • SOŠ gastronómie a cestovného ruchu, Levická 40, 950 03 Nitra
    Levická 40, 950 03 Nitra
  • sekretariát: 0911 942 276
    riaditeľka: PaedDr. Irena Šuchterová
    zborovňa: 0911 942 276
    jedáleň: 0911 942 276

    zástupca TEV: Ing. Martina Sládečeková
    zástupca ODV: Mgr. Mária Zaujecová
    zástupca TEČ: Ing. Anton Štefanko

Fotogaléria