Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra fa01 s DPH 28.01.2011
Faktúra 20200020 teplo UK 4 271.35 s DPH T/2009/75 15.01.2020 Nitrianska teplárenská spoločnosť a.s. 06.02.2020
Faktúra 20200013 voda Levická škola + Animus 125,50 s DPH 6/1000122978 10.01.2020 Zsl. vodárenská spoločnosť a.s. OZ Nitra 31.01.2020
Faktúra 20200014 el. energia škola + Animus 468,41 s DPH 10.01.2020 ZSE Energia, a.s. 31.01.2020
Faktúra 20200015 voda SPV Bolečkova 12,31 s DPH 10.01.2020 Zsl. vodárenská spoločnosť a.s. OZ Nitra 31.01.2020
Faktúra 20200016 publikácia "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" 58,80 s DPH 10.01.2020 PSDOMOV vydavateľstvo Žilina 31.01.2020
Faktúra 20200017 porada 8.1.2020 občerstvenie 385,00 s DPH 13.01.2020 UNIDAY, s.r.o. Nitra 03.02.2020
Faktúra 20200018 plyn 182020 SPV Bolečkova 166,00 s DPH 15.01.2020 SPP a.s. 06.02.2020
Faktúra 20200019 plyn Levická 15.1.2020 s DPH 15.01.2020 SPP a.s. 31.01.2020
Faktúra 20200021 el. energia Levická 306,78 s DPH 15.01.2020 ZSE Energia, a.s. 07.02.2020
Faktúra 20200011 PO a BOZP 95,00 s DPH 3/2019 10.01.2020 Eva Cíbiková KOLUMBUS 31.01.2020
Faktúra 20200022 el. energia SPV Bolečkova 425,93 s DPH 15.01.2020 ZSE Energia, a.s. 31.01.2020
Faktúra 20200023 školenie vodiča z BOZP 24,00 s DPH 15.01.2020 3PCentrum - Prehoda 12.03.2020
Faktúra 20200024 správny poplatok za rozhodnutie za LVK 25,00 s DPH 15.01.2020 Regionálny úrad verejného zdravotníctva 15.01.2020
Faktúra 20200025 poistenie LVK 37 žiakov 119,51 s DPH 15.01.2020 Kooperatíva poisťovňa a.s. 14.02.2020
Faktúra 20200026 poistenie LVK - doprovod 21,68 s DPH 15.01.2020 Kooperativa poisťovňa, a.s. 03.02.2020
Faktúra 20200027 telekomunikačné služby 32,18 s DPH 18/2013 15.01.2020 Slovak Telekom, a.s. 31.01.2020
Faktúra 20200028 tonery do tlačiarní 124,78 s DPH 20.01.2020 Printmania SK, s.r.o. 07.02.2020
Faktúra 20200012 prenájom a pranie rohoží 31,14 s DPH 1/2013 10.01.2020 Lindstrom, s.r.o. 31.01.2020
Faktúra 20200010 pranie a žehlenie bielizne 306,60 s DPH 08.01.2020 Zlatka - Jozef Záruba 31.01.2020
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/11582

Novinky

Kontakt

  • SOŠ gastronómie a cestovného ruchu, Levická 40, 950 03 Nitra
    Levická 40, 950 03 Nitra
  • sekretariát: 0911 942 276
    riaditeľka: PaedDr. Irena Šuchterová
    zborovňa: 0911 942 276
    jedáleň: 0911 942 276

    zástupca TEV: Ing. Martina Sládečeková
    zástupca ODV: Mgr. Mária Zaujecová
    zástupca TEČ: Ing. Anton Štefanko

Fotogaléria