Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 20180228 ochrana objektu 43,81 s DPH 04.07.2018 Ligas, s.r.o. 28.08.2018
Faktúra 20180227 správa počítačových sietí 468,00 s DPH 04.07.2018 Ing. Pravoslav Prablesk, Computer Consulting Centrum 28.08.2018
Faktúra 20180226 plyn Bolečková 16,00 s DPH 04.07.2018 SPP a.s. 28.08.2018
Faktúra 20180225 plyn Levická 28,00 s DPH 04.07.2018 SPP a.s. 28.08.2018
Faktúra 20180224 tlačivá 191,94 s DPH 04.07.2018 Ševt a.s. 28.08.2018
Faktúra 20180223 tonery 199,73 s DPH 02.07.2018 REVIS-SERVIS spol. s.r.o. 28.08.2018
Faktúra 20180222 výkon zodpovednej osoby 54,00 s DPH 02.07.2018 osobnyudaj.sk, s.r.o. 28.08.2018
Zmluva 34/2018 licencia s DPH 20.08.2018 Kros a.s. 28.08.2018
Faktúra 20181128 potraviny ŠJ 5,29 s DPH 30.06.2018 Topoľčianske pekárne a cukrárne, a.s. 11.07.2018
Faktúra 20181127 potraviny ŠJ 58,21 s DPH 28.06.2018 Chrien, spol. s.r.o. 11.07.2018
Faktúra 20181126 potraviny ŠJ 97,38 s DPH 27.06.2018 CS-FRUIT spol. s r.o. 11.07.2018
Faktúra 20181125 potraviny ŠJ 101,40 s DPH 27.06.2018 MIK s.r.o. 11.07.2018
Faktúra 20181124 potraviny ŠJ 56,98 s DPH 25.06.2018 MIK s.r.o. 11.07.2018
Faktúra 20180201 káva na LC 38,40 s DPH 11.06.2018 EuroCoffee, s.r.o. 11.07.2018
Faktúra 20180199 My Nitrianske noviny 17,50 s DPH 11.06.2018 Petit Press a.s. 11.07.2018
Faktúra 20181107 potraviny ŠJ 61,92 s DPH 31.05.2018 Chrien, spol. s.r.o. 15.06.2018
Faktúra 20180173 členský príspevok 233,00 s DPH 15.05.2018 Zväz hotelov a reštaurácií SR 15.06.2018
Faktúra 20180186 tlačivá 58,45 s DPH 31.05.2018 Ševt a.s. 15.06.2018
Faktúra 20180185 potraviny na LC 163,36 s DPH 31.05.2018 Nitrazdroj, a.s. 15.06.2018
Faktúra 20180184 potraviny na LC 121,11 s DPH 31.05.2018 Nitrazdroj, a.s. 15.06.2018
<< | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >> zobrazené záznamy: 181-200/11839

Novinky

Kontakt

  • SOŠ gastronómie a cestovného ruchu, Levická 40, 950 03 Nitra
    Levická 40, 950 03 Nitra
  • sekretariát: 0911 942 276
    riaditeľka: PaedDr. Irena Šuchterová
    zborovňa: 0911 942 276
    jedáleň: 0911 942 276

    zástupca TEV: Ing. Martina Sládečeková
    Hlavná majsterka: Bc. Evelína Beláková
    zástupca TEČ: Ing. Anton Štefanko

Fotogaléria