Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 2025000027 teplo ÚK 1/2025 10 507,13 s DPH T/2009/75 07.02.2025 Nitrianska teplárenská spoločnosť, a.s. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 10.02.2025 18.02.2025
Faktúra 2025000026 dodávka elektriny1/2025 Levická 848,37 s DPH 07.02.2025 MAGNA ENERGIA,a.s. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 10.02.2025 18.02.2025
Faktúra 2025800024 potraviny šj 341,41 s DPH 81/2024 06.02.2025 Grandfood, s.r.o. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 14.02.2025 26.02.2025
Faktúra 2025800025 potraviny šj 119,18 s DPH 80/2024 06.02.2025 MIK s.r.o. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 12.02.2025 26.02.2025
Faktúra 2025000025 PO a BOZP 1/25 110,00 s DPH 3/2019 06.02.2025 Eva Cíbiková KOLUMBUS Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 10.02.2025 18.02.2025
Zmluva 2/2025 Rámcová zmluva o zabezpečení realizácie lyžiarskeho zájazdu s DPH 06.02.2025 CK AZAD s.r.o PaedDr.Irena Šuchterová riaditeľka 07.02.2025
Faktúra 2025800023 potraviny šj 1 054,62 s DPH 83/2025 06.02.2025 CS-FRUIT spol. s r.o. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 14.02.2025 26.02.2025
Faktúra 2025000022 USB klúče.kkáble 31,28 s DPH 296/2024 05.02.2025 Henrich Sonnenschein - ITSK Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 06.02.2025 18.02.2025
Faktúra 2025000023 vzdelávacie služby poskyt ZO-RVC 2025 150,00 s DPH 4/2025 05.02.2025 ZO - RVC v Nitre Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 06.02.2025 18.02.2025
Faktúra 2025000024 telekomunikačné služby 1/25 41,71 s DPH 5/2019 05.02.2025 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 06.02.2025 18.02.2025
Faktúra 2025000015 ročné predplatné-právny kuriér 149,00 s DPH 04.02.2025 RAABE Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 05.02.2025 18.02.2025
Faktúra 2025000016 školske tlačivá 196,76 s DPH 7/2025 04.02.2025 Ševt a.s. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 05.02.2025 18.02.2025
Faktúra 202500018 potraviny šj 128,37 s DPH 80/2024 04.02.2025 MIK s.r.o. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 05.02.2025 26.02.2025
Faktúra 2025000017 dodávka elektriny 2/25 Bolečkova 57,02 s DPH 04.02.2025 MAGNA ENERGIA,a.s. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 05.02.2025 18.02.2025
Faktúra 2025000018 výkon zodpovednej osoby za 2/25 55,35 s DPH 63/2017 04.02.2025 osobnyudaj.sk, s.r.o. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 05.02.2025 18.02.2025
Faktúra 2025000019 ochrana bojektov EZS1/25 51,06 s DPH 04.02.2025 Solid Ligas s.r.o. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 05.02.2025 18.02.2025
Faktúra 2025000020 elektrika2/25 163,00 s DPH 04.02.2025 MET Slovakia ,a.s. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 05.02.2025 18.02.2025
Faktúra 2025800021 potraviny do šj 770,14 s DPH 81/2024 04.02.2025 Grandfood, s.r.o. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 05.02.2025 26.02.2025
Faktúra 2025000021 telekomunikačné služby 1/25 internet 23,41 s DPH 5/2019 04.02.2025 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 05.02.2025 18.02.2025
Faktúra 2025800022 potraviny šj 207,41 s DPH 81/2024 04.02.2025 Grandfood, s.r.o. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 12.02.2025 26.02.2025
zobrazené záznamy: 181-200/11690