|
Zmluva |
19/2025
|
Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní praktického vyučovania žiakom SOŠ
|
|
s DPH |
|
|
27.03.2025 |
|
|
|
JOJO s.r.o. |
|
PaedDr.Irena Šuchterová |
riaditeľka |
|
27.03.2025 |
|
|
Zmluva |
20/2025
|
Dodatok č.2 k zmluve o poskytovaní praktického vyučovania žiakom SOŠ
|
|
s DPH |
|
|
27.03.2025 |
|
|
|
KAŠTIEĽ MOJMÍROVCE, a.s. |
|
PaedDr.Irena Šuchterová |
riaditeľka |
|
27.03.2025 |
|
|
Zmluva |
21/2025
|
Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní praktického vyučovania žiakom SOŠ
|
|
s DPH |
|
|
27.03.2025 |
|
|
|
Milá Deva s.r.o. |
|
PaedDr.Irena Šuchterová |
riaditeľka |
|
27.03.2025 |
|
|
Objednávka |
51/2025
|
zabezpečenie cateringu na župnom dome 31.3.2025
|
2 400,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2025 |
|
|
|
Slovrestav, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025800072
|
potraviny šj
|
143,48 |
s DPH |
|
82/2024
|
27.03.2025 |
|
|
|
Topoľčianske pekárne a cukrárne, a.s. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
28.03.2025 |
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000080
|
potraviny - LC
|
153,65 |
s DPH |
41
|
|
27.03.2025 |
|
|
|
Nitrazdroj, a.s. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
28.03.2025 |
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025800074
|
potraviny šj
|
201,71 |
s DPH |
|
80/2024
|
27.03.2025 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
07.04.2025 |
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000079
|
Spotrebny materiál - ŠJ
|
84,62 |
s DPH |
47
|
|
27.03.2025 |
|
|
|
SLOVPAP Slovakia, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
28.03.2025 |
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000078
|
potraviny - LC
|
152,08 |
s DPH |
|
|
27.03.2025 |
|
|
|
BIDFOOD Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
28.03.2025 |
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000077
|
potraviny OVY
|
175,22 |
s DPH |
|
|
27.03.2025 |
|
|
|
Grandfood, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
28.03.2025 |
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000076
|
servis tlačiarne ŠJ
|
24,60 |
s DPH |
2/2020
|
|
27.03.2025 |
|
|
|
REVIS-SERVIS spol. s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
28.03.2025 |
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000075
|
čistiace a hygienicke potreby - škola
|
970,32 |
s DPH |
49
|
|
27.03.2025 |
|
|
|
Xepap,s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
28.03.2025 |
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000074
|
spotrebny materiál škola
|
2 713,40 |
s DPH |
45
|
|
25.03.2025 |
|
|
|
LŠ. s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
26.03.2025 |
28.03.2025 |
|
|
Objednávka |
49/2025
|
čistiace a hyg.potreby
|
980,00 |
s DPH |
|
|
24.03.2025 |
|
|
|
Xepap,s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
|
27.03.2025 |
|
|
Objednávka |
50/2025
|
tabuľky na dvere čierno biele nápisy 3kusy
|
30,00 |
s DPH |
|
|
24.03.2025 |
|
|
|
RCS reklama s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000073
|
Ubytovanie Česke Budejovice-ERASMUS 23.3-5.04.2025
|
3 033,33 |
s DPH |
236
|
|
24.03.2025 |
|
|
|
S-V cz,s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
25.03.2025 |
28.03.2025 |
|
|
Objednávka |
48/2025
|
valec do tlačiarne Brother Model HL
|
24,60 |
s DPH |
|
|
24.03.2025 |
|
|
|
REVIS-SERVIS spol. s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
|
24.03.2025 |
|
|
Zmluva |
18/2025
|
zmluva o poskytnutí praktického vyučovania žiakom SOŠ
|
|
s DPH |
|
|
23.03.2025 |
|
|
|
BM plus,s.r.o. |
|
PaedDr.Irena Šuchterová |
riaditeľka |
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025800070
|
potraviny šj
|
946,03 |
s DPH |
|
83/2024
|
21.03.2025 |
|
|
|
CS-FRUIT spol. s r.o. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
24.03.2025 |
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025800069
|
potraviny šj
|
95,37 |
s DPH |
|
80/2024
|
21.03.2025 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
24.03.2025 |
28.03.2025 |