|
|
Faktúra |
20210159
|
telekomunikačné služby - internet
|
20,56 |
s DPH |
|
5/2019
|
06.07.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti |
07.07.2021 |
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20210160
|
telekomunikačné služby 6/2021
|
50,69 |
s DPH |
|
5/2019
|
06.07.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti |
07.07.2021 |
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20210162
|
voda, stočné
|
324,71 |
s DPH |
|
16/2019
|
06.07.2021 |
|
|
|
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti |
07.07.2021 |
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20210163
|
ohrievač vody
|
90,90 |
s DPH |
78
|
|
06.07.2021 |
|
|
|
ELEKTROSPED, a.s. |
Bc. Moravčíková |
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti |
07.07.2021 |
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20210164
|
vyhotovenie kópií Sharp
|
67,42 |
s DPH |
|
2/2020
|
08.07.2021 |
|
|
|
REVIS-SERVIS spol. s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti |
09.07.2021 |
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20210165
|
ochrana objektov školy
|
43,81 |
s DPH |
|
2/2007
|
08.07.2021 |
|
|
|
Ligas, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti |
09.07.2021 |
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20210167
|
teplo ÚK
|
1 442,70 |
s DPH |
|
T/2009/75
|
08.07.2021 |
|
|
|
Nitrianska teplárenská spoločnosť a.s. Nitra |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti |
09.07.2021 |
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20210155
|
prenájom a pranie rohoží
|
64,03 |
s DPH |
|
1/2013
|
29.06.2021 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti |
06.07.2021 |
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20210168
|
elektrická energia
|
486,17 |
s DPH |
|
2/2016
|
08.07.2021 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti |
09.07.2021 |
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20210169
|
poistenie majetku 3.štvrťrok 2021
|
519,65 |
s DPH |
|
12/2019
|
08.07.2021 |
|
|
|
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti |
09.07.2021 |
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20210170
|
telekomunikačné služby
|
29,99 |
s DPH |
|
5/2019
|
09.07.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti |
12.07.2021 |
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20210171
|
PO a BOZP
|
95,00 |
s DPH |
|
3/2019
|
09.07.2021 |
|
|
|
Eva Cíbiková KOLUMBUS |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti |
12.07.2021 |
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20210172
|
voda, stočné
|
15,38 |
s DPH |
|
16/2019
|
09.07.2021 |
|
|
|
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti |
12.07.2021 |
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20210173
|
prenájom kopírky + kópie 4-6/2021
|
118,92 |
s DPH |
|
2/2018
|
09.07.2021 |
|
|
|
RICOH Slovakia s.r.o. Bratislava |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti |
12.07.2021 |
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20210174
|
elektrická energia
|
339,92 |
s DPH |
|
2/2016
|
09.07.2021 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti |
12.07.2021 |
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20210175
|
pracovné oblečenie a obuv
|
107,40 |
s DPH |
81
|
|
09.07.2021 |
|
|
|
PRO-NIK s.r.o. |
Bc. Moravčíková |
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti |
12.07.2021 |
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20218018
|
potraviny ŠJ
|
96,29 |
s DPH |
|
7/2020/ŠJ
|
17.05.2021 |
|
|
|
Grandfood, s.r.o. |
Andrea Gregorová |
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti |
18.05.2021 |
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
20210156
|
občerstvenie - ukončenie šk.roka 2020/2021 - žiaci
|
15,00 |
s DPH |
75
|
|
29.06.2021 |
|
|
|
Nitrazdroj, a.s. |
Bc. Balková |
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti |
06.07.2021 |
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20210154
|
AKU vŕtací skrutkovač, sada bitov a vrtákov
|
196,70 |
s DPH |
67
|
|
23.06.2021 |
|
|
|
Ing. Ján Buchanec Technik |
Bc. Moravčíková |
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti |
25.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
20210133
|
tonery
|
50,64 |
s DPH |
56
|
|
03.06.2021 |
|
|
|
Printmania s.r.o. |
Bc. Moravčíková |
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti |
07.06.2021 |
10.06.2021 |