Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 20200185 HDD do Pc 2 ks 98,45 s DPH 69 19.06.2020 Henrich Sonnenschein - ITSK Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti 22.06.2020 20.07.2020
Faktúra 20200189 prenájom a pranie rohoží 60,58 s DPH 1/2013 26.06.2020 Lindstrom, s.r.o. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti 29.06.2020 20.07.2020
Faktúra 20200240 plyn 18,00 s DPH 03.09.2020 SPP a.s. Mgr. Porubská Ivana vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti 04.09.2020 21.09.2020
Faktúra 20200226 vodné, stočné 14,77 s DPH 6/1000122978 12.08.2020 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti 13.08.2020 10.09.2020
Faktúra 20200218 plyn 13,00 s DPH 03.08.2020 SPP a.s. Mgr. Porubská Ivana vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti 07.08.2020 03.09.2020
Faktúra 20200219 vyhotovenie kópií 21,31 s DPH 2/2020 04.08.2020 REVIS-SERVIS spol. s.r.o. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti 07.08.2020 03.09.2020
Faktúra 20200220 telekomunikačné služby 53,20 s DPH 5/2019 06.08.2020 Slova Telekom, a.s. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti 10.08.2020 07.09.2020
Faktúra 20200221 telekomunikačné služby-internet 20,56 s DPH 5/2019 06.08.2020 Slova Telekom, a.s. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti 10.08.2020 07.09.2020
Faktúra 20200222 činnosť technika BOZP a PO 95,00 s DPH 3/2019 07.08.2020 Eva Cíbiková KOLUMBUS Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti 10.08.2020 07.09.2020
Faktúra 20200223 ochrana objektu 63,73 s DPH 2/2007 07.08.2020 Ligas, s.r.o. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti 10.08.2020 07.09.2020
Faktúra 20200224 elektrina 306,78 s DPH 2/2019 07.08.2020 ZSE Energia, a.s. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti 10.08.2020 07.09.2020
Faktúra 20200227 elektrina 292,16 s DPH 2/2019 12.08.2020 ZSE Energia, a.s. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti 13.08.2020 10.09.2020
Faktúra 20200216 výkon zodpovednej osoby 8/2020 54,00 s DPH 03.08.2020 osobnyudaj.sk, s.r.o. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti 07.08.2020 03.09.2020
Faktúra 20200228 teplo 1 464.92 s DPH T/2009/75 12.08.2020 Nitrianska teplárenská spoločnosť a.s. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti 13.08.2020 10.09.2020
Faktúra 20200230 služby počítačovej siete 90,00 s DPH 48/2016 17.08.2020 Sanet - združenie používateľov Slov. akademia Mgr. Porubská Ivana vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti 25.08.2020 21.09.2020
Faktúra 20200231 telekomunikačné služby 29,99 s DPH 5/2019 17.08.2020 Slova Telekom, a.s. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti 25.08.2020 21.09.2020
Faktúra 20200232 pranie, žehlenie 121,80 s DPH 21.08.2020 Zlatka - Jozef Záruba Mgr. Porubská Ivana vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti 25.08.2020 21.09.2020
Faktúra 20200233 potraviny LC 90,43 s DPH 43/2019 26.08.2020 Nitrazdroj, a.s. Mgr. Porubská Ivana vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti 27.08.2020 21.09.2020
Faktúra 20200238 výkon zodpovednej osoby 54,00 s DPH 02.09.2020 osobnyudaj.sk, s.r.o. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti 03.09.2020 21.09.2020
Faktúra 20200239 plyn 26,00 s DPH 03.09.2020 SPP a.s. Mgr. Porubská Ivana vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti 04.09.2020 21.09.2020
zobrazené záznamy: 121-140/11813