|
|
Faktúra |
20200185
|
HDD do Pc 2 ks
|
98,45 |
s DPH |
69
|
|
19.06.2020 |
|
|
|
Henrich Sonnenschein - ITSK |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti |
22.06.2020 |
20.07.2020 |
|
|
Faktúra |
20200189
|
prenájom a pranie rohoží
|
60,58 |
s DPH |
|
1/2013
|
26.06.2020 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti |
29.06.2020 |
20.07.2020 |
|
|
Faktúra |
20200240
|
plyn
|
18,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2020 |
|
|
|
SPP a.s. |
|
Mgr. Porubská Ivana |
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti |
04.09.2020 |
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20200226
|
vodné, stočné
|
14,77 |
s DPH |
|
6/1000122978
|
12.08.2020 |
|
|
|
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti |
13.08.2020 |
10.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20200218
|
plyn
|
13,00 |
s DPH |
|
|
03.08.2020 |
|
|
|
SPP a.s. |
|
Mgr. Porubská Ivana |
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti |
07.08.2020 |
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20200219
|
vyhotovenie kópií
|
21,31 |
s DPH |
|
2/2020
|
04.08.2020 |
|
|
|
REVIS-SERVIS spol. s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti |
07.08.2020 |
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20200220
|
telekomunikačné služby
|
53,20 |
s DPH |
|
5/2019
|
06.08.2020 |
|
|
|
Slova Telekom, a.s. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti |
10.08.2020 |
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20200221
|
telekomunikačné služby-internet
|
20,56 |
s DPH |
|
5/2019
|
06.08.2020 |
|
|
|
Slova Telekom, a.s. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti |
10.08.2020 |
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20200222
|
činnosť technika BOZP a PO
|
95,00 |
s DPH |
|
3/2019
|
07.08.2020 |
|
|
|
Eva Cíbiková KOLUMBUS |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti |
10.08.2020 |
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20200223
|
ochrana objektu
|
63,73 |
s DPH |
|
2/2007
|
07.08.2020 |
|
|
|
Ligas, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti |
10.08.2020 |
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20200224
|
elektrina
|
306,78 |
s DPH |
|
2/2019
|
07.08.2020 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti |
10.08.2020 |
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20200227
|
elektrina
|
292,16 |
s DPH |
|
2/2019
|
12.08.2020 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti |
13.08.2020 |
10.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20200216
|
výkon zodpovednej osoby 8/2020
|
54,00 |
s DPH |
|
|
03.08.2020 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti |
07.08.2020 |
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20200228
|
teplo
|
1 464.92 |
s DPH |
|
T/2009/75
|
12.08.2020 |
|
|
|
Nitrianska teplárenská spoločnosť a.s. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti |
13.08.2020 |
10.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20200230
|
služby počítačovej siete
|
90,00 |
s DPH |
|
48/2016
|
17.08.2020 |
|
|
|
Sanet - združenie používateľov Slov. akademia |
|
Mgr. Porubská Ivana |
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti |
25.08.2020 |
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20200231
|
telekomunikačné služby
|
29,99 |
s DPH |
|
5/2019
|
17.08.2020 |
|
|
|
Slova Telekom, a.s. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti |
25.08.2020 |
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20200232
|
pranie, žehlenie
|
121,80 |
s DPH |
|
|
21.08.2020 |
|
|
|
Zlatka - Jozef Záruba |
|
Mgr. Porubská Ivana |
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti |
25.08.2020 |
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20200233
|
potraviny LC
|
90,43 |
s DPH |
|
43/2019
|
26.08.2020 |
|
|
|
Nitrazdroj, a.s. |
|
Mgr. Porubská Ivana |
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti |
27.08.2020 |
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20200238
|
výkon zodpovednej osoby
|
54,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti |
03.09.2020 |
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20200239
|
plyn
|
26,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2020 |
|
|
|
SPP a.s. |
|
Mgr. Porubská Ivana |
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti |
04.09.2020 |
21.09.2020 |