Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka 58 MultiROLL kotúčové utierky W2 12R 208,39 s DPH 20.05.2020 Hagleitner hygiene Slovensko s.r.o. Bc. Moravčíková Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti 26.05.2020
Zmluva 15/2020 darovanie tabletov 0,00 s DPH 26.05.2020 Mgr. Jarmila Čameková Mgr. Panisová riaditeľka 26.05.2020
Faktúra 20200121 plyn Bolečkova 83,00 s DPH 910081815 06.04.2020 SPP a.s. SOŠ Levická 40, Nitra Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti 07.04.2020 01.05.2020
Faktúra 20200119 prenájom kopírovacieho stroja AFICO a vyhotovenie kópií 135,18 s DPH 2/2018 06.04.2020 RICOH Slovakia s.r.o. Bratislava Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti 07.04.2020 01.05.2020
Objednávka 59 nepudrové - "L" - 10 krabíc 96,00 s DPH 25.05.2020 Mixxer Medical s.r.o. Bc. Moravčíková Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti 01.06.2020
Objednávka 54 stravné lístky 2 673,34 s DPH 30.04.2020 LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Turčeková Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti 30.04.2020
Faktúra 20200110 projekt Erasmus - doprava Nitra - Tokai 888,00 s DPH 23.03.2020 AKARA, s.r.o. Mgr. Ivana Porubská Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti 25.03.2020 01.04.2020
Faktúra 20200111 preprava Tokai po hranice SR 150,00 s DPH 23.03.2020 KECSKÉS ISTVÁN e.v. PaedDr. Šuchterová Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti 25.03.2020 01.04.2020
Faktúra 20200112 Projekt Erasmus - Tokai - ubytovanie 7 980,00 s DPH 23.03.2020 Szencsi Szakképzési Centrum PaedDr. Šuchterová Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti 26.03.2020 01.04.2020
Faktúra 20200113 inzercia na prenájom priestorov 120,00 s DPH 25.03.2020 Petit Press a.s. Mgr. Ivana Porubská Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti 27.03.2020 01.04.2020
Faktúra 20200114 prenájom a pranie rohoží 28,64 s DPH 1/2013 31.03.2020 Lindstrom, s.r.o. Bc. Moravčíková Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti 27.03.2020 01.04.2020
Faktúra 20200115 STP APV WINPAM 3-12/2020 a 1-2/2021 71,70 s DPH R167/2009 31.03.2020 Ives Košice Mgr. Alena Panisová Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti 19.03.2020 01.04.2020
Objednávka 53 tlačivá pre školu 57,48 s DPH 01.04.2020 Ševt a.s. Bc. Moravčíková Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti 06.04.2020
Objednávka 55 oprava elektrickej panvici v kuchyni 88,00 s DPH 21.04.2020 Elektropress Ján Zabák Bc. Moravčíková Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti 30.04.2020
Faktúra 20200118 voda Levická 306,82 s DPH 6/1000122978 06.04.2020 Zsl. vodárenská spoločnosť a.s. OZ Nitra Mgr. Ivana Porubská Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti 07.04.2020 01.05.2020
Zmluva 8/2020 obilniny,zemiaky, orechy, ovocie, zelenina s DPH 31.01.2020 CS-FRUIT spol. s r.o. Ing. Katarína Klučárová Mgr. Panisová riaditeľka 31.01.2020
Zmluva 7/2020 potravinársky tovar s DPH 31.01.2020 Grandfood, s.r.o. Ing. Katarína Klučárová Mgr. Panisová riaditeľka 31.01.2020
Zmluva 54/2019 chladené, mrazené mäso, zelenina, ryby s DPH 30.12.2019 Chrien, spol. s.r.o. Ing. Katarína Klučárová Mgr. Panisová riaditeľka 02.01.2020
Zmluva 1/2020 bravčové, hovädzie mäso, mäsové výrobky s DPH 02.01.2020 MIK s.r.o. Ing. Katarína Klučárová Mgr. Panisová riaditeľka 02.01.2020
Zmluva 14/2020 potravinársky, nepotravinársky tovar s DPH 28.02.2020 Nitrazdroj, a.s. Ing. Katarína Klučárová Mgr. Panisová riaditeľka 28.02.2020
zobrazené záznamy: 101-120/11813