|
|
Faktúra |
20200015
|
voda SPV Bolečkova
|
12,31 |
s DPH |
|
|
10.01.2020 |
|
|
|
Zsl. vodárenská spoločnosť a.s. OZ Nitra |
|
|
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20200035
|
tlačivá ševt
|
21,40 |
s DPH |
|
|
24.01.2020 |
|
|
|
Ševt a.s. |
|
|
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20200005
|
ochrana objektov školy
|
43,81 |
s DPH |
|
2/2007
|
07.01.2020 |
|
|
|
Ligas, s.r.o. |
|
|
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20201021
|
potraviny
|
312,27 |
s DPH |
|
|
31.01.2020 |
|
|
|
CS-FRUIT spol. s r.o. |
|
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20201022
|
potraviny
|
1,25 |
s DPH |
|
|
31.01.2020 |
|
|
|
Topoľčianske pekárne a cukrárne, a.s. |
|
|
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20201023
|
potraviny
|
55,93 |
s DPH |
|
|
31.01.2020 |
|
|
|
Topoľčianske pekárne a cukrárne, a.s. |
|
|
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20200001
|
úrazové poistenie
|
71,15 |
s DPH |
|
66603652646
|
02.01.2020 |
|
|
|
Kooperatíva poisťovňa a.s. |
|
|
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20200002
|
poistenie majetku
|
519,65 |
s DPH |
|
6603596381
|
02.01.2020 |
|
|
|
Kooperatíva poisťovňa a.s. |
|
|
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20200003
|
havarijné poistenie
|
242,59 |
s DPH |
|
6603565235
|
02.01.2020 |
|
|
|
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
|
|
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20200004
|
PZP
|
70,63 |
s DPH |
|
6603688972
|
02.01.2020 |
|
|
|
Kooperatíva poisťovňa a.s. |
|
|
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20200006
|
výkon zodpovednej osoby
|
54,00 |
s DPH |
|
63/2017
|
07.01.2020 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti |
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20200014
|
el. energia škola + Animus
|
468,41 |
s DPH |
|
|
10.01.2020 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20200007
|
prenájom zariadenia
|
163,62 |
s DPH |
|
2/2018
|
07.01.2020 |
|
|
|
RICOH Slovakia s.r.o. Bratislava |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti |
|
03.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20200008
|
telekomunikačné služby
|
55,90 |
s DPH |
|
18/2013
|
07.01.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20200009
|
telekomunikačné služby - internet
|
20,56 |
s DPH |
|
18/2013
|
07.01.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20200010
|
pranie a žehlenie bielizne
|
306,60 |
s DPH |
|
|
08.01.2020 |
|
|
|
Zlatka - Jozef Záruba |
|
|
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20200011
|
PO a BOZP
|
95,00 |
s DPH |
|
3/2019
|
10.01.2020 |
|
|
|
Eva Cíbiková KOLUMBUS |
|
|
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20200012
|
prenájom a pranie rohoží
|
31,14 |
s DPH |
|
1/2013
|
10.01.2020 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
|
|
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20200013
|
voda Levická škola + Animus
|
125,50 |
s DPH |
|
6/1000122978
|
10.01.2020 |
|
|
|
Zsl. vodárenská spoločnosť a.s. OZ Nitra |
|
|
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20200034
|
predplatné časopisu "ŠKOLA 2020"
|
25,00 |
s DPH |
|
|
25.01.2020 |
|
|
|
JurisDat - M.Medlen Redakcia Škola - MEL |
|
|
|
|
31.01.2020 |