Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Pečivo a čerstvé droždie 1 900,00 s DPH 14.02.2022 24.02.2022 01.03.2022 Topoľčianske pekárne a cukrárne, a.s. Hlaváčiková Dominika 28.02.2022
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Mäso a mäsové výrobky 12 000,00 s DPH 29.11.2021 10.12.2021 01.01.2022 MIK s.r.o. Hlaváčiková Dominika 28.12.2021
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Ryby a produkty z kuraciny 5 500.00 s DPH 29.11.2021 10.12.2021 01.01.2022 Chrien, spol. s.r.o. Hlaváčiková Dominika 28.12.2021
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Doplnkový potravinový tovar 28 000,00 s DPH 29.11.2021 10.12.2021 01.01.2022 Grandfood, s.r.o. Hlaváčiková Dominika 28.12.2021
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 čerstvá zelenina a ovocie 15 000,00 s DPH 29.11.2021 10.12.2021 01.01.2022 CS-FRUIT spol. s r.o. Hlaváčiková Dominika 28.12.2021
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 1/2013 elektronický vrátnik 1 440.00 s DPH 26.11.2013 01.12.2013 17.12.2013 03.12.2013 Morez Efekt s.r.o. SOŠ Levická Nitra - Ing. Dobrovodská 26.11.2013
Faktúra 20200063 telekom. služby 55,81 s DPH 5/2019 10.02.2020 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Alena Panisová Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti 21.02.2020
Faktúra 20200060 el. energia Levická škola + Animus 1/2020 547,39 s DPH 2/2019 07.02.2020 ZSE Energia, a.s. Mgr. Ivana Porubská Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti 28.02.2020
Faktúra 20200061 el. energia Levická škola + Animus 2/2020 306,78 s DPH 2/2016 07.02.2020 ZSE Energia, a.s. Mgr. Ivana Porubská Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti 28.02.2020
Faktúra 20200062 preprava NR-BA a späť exkurzia 300,00 s DPH 07.02.2020 INCAR s.r.o. PaedDr. Šuchterová Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti 28.02.2020
Faktúra fa01 s DPH 28.01.2011
Faktúra 20200064 inzercia Nitriansko č.6/2020 118,20 s DPH 5/2020 13.02.2020 REGIONPRESS s.r.o. PaedDr. Šuchterová Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti 28.02.2020
Faktúra 20200066 potraviny LC 127,67 s DPH 43/2019 14.02.2020 Nitrazdroj, a.s. Bc. Balková Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti 21.02.2020
Faktúra 20200067 servis WinIBEU 80,40 s DPH 14.02.2020 FLASCH Company s.r.o. Eva Turčeková Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti 28.02.2020
Faktúra 20200068 registračný poplatok - konferencia 21.2.2020 75,00 s DPH 17.02.2020 Medzinárodný kávový inštitút, Sereď Mgr. Zaujecová Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti 28.02.2020
Faktúra 20200069 dodávka tepla ÚK 1/2020 5 771.77 s DPH T/2009/75 17.02.2020 Nitrianska teplárenská spoločnosť a.s. Nitra Mgr. Alena Panisová Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti 28.02.2020
Faktúra 20200070 telekom. služby 29,99 s DPH 5/2019 17.02.2020 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Alena Panisová Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti 28.02.2020
Faktúra 20200071 inzercia Nitriansko č.7/2020 118,20 s DPH 5/2020 18.02.2020 REGIONPRESS s.r.o. PaedDr. Šuchterová Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti 28.02.2020
Faktúra 20200065 potraviny ŠS 30,70 s DPH 43/2019 14.02.2020 Nitrazdroj, a.s. Bc. Balková Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti 28.02.2020
Faktúra 20200059 oprava elekt. zásobníka TUV v kuchyni 117,00 s DPH 07.02.2020 Elektropress Ján Zabák Bc. Moravčíková Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti 28.02.2020
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/10458

Novinky

Kontakt

  • SOŠ gastronómie a cestovného ruchu, Levická 40, 950 03 Nitra
    Levická 40, 950 03 Nitra
  • sekretariát: 0911 942 276
    riaditeľka:
    zborovňa:
    jedáleň:

    zástupca TEV:
    zástupca ODV:
    zástupca TEČ:

Fotogaléria