Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka 20130041 prerobenie stolov v učebni IT 340,00 s DPH 06.05.2013 Ján Hornák, Stolárska dielňa SOŠ Levická Nitra - Ing. Dobrovodská Ing. Daniela Dobrovodská zástupkyňa riaditeľky pre TEČ 08.07.2013
Objednávka 2/2012 Moto JAS, s.r.o. Topoľčany 19 950,00 s DPH 01/2012 16.01.2012 MOTO JAS, s.r.o. SOŠ Levická 40, Nitra Ing. Daniela Dobrovodská zástupkyňa riaditeľky pre TEČ
Objednávka 20130057 wifi router 16,58 s DPH 25.06.2013 Slova Telekom, a.s. SOŠ Levická Nitra - Ing. Dobrovodská Ing. Daniela Dobrovodská zástupkyňa riaditeľky pre TEČ 05.09.2013
Objednávka 20130055 ročný online prístup škola efektívne 144,00 s DPH 10.06.2013 Verlag Dashofer, vydavateľstvo SOŠ Levická Nitra - Ing. Dobrovodská Ing. Daniela Dobrovodská zástupkyňa riaditeľky pre TEČ 05.09.2013
Objednávka 20130064 laminátová podlaha 350,00 s DPH 08.07.2013 Svet dreva PaedDr. Šuchterová PaedDR. Irena Šuchterová zástupkyňa riaditeľky 05.09.2013
Objednávka 20130086 inventár s DPH 02.10.2013 A-Z veľkoobchod s.r.o Musilová vedúca ŠJ 14.11.2013
Faktúra 20210197 voda, stočné 150,84 s DPH 16/2019 06.08.2021 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti 09.08.2021 13.08.2021
Faktúra 20210196 plyn SPV Boleckova 9,00 s DPH 10/2019 05.08.2021 SPP a.s. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti 06.08.2021 13.08.2021
Faktúra 20210195 plyn Levická 12,00 s DPH 11/2019 05.08.2021 SPP a.s. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti 06.08.2021 13.08.2021
Faktúra 20210194 elektrická energia 291,62 s DPH 2/2016 05.08.2021 ZSE Energia, a.s. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti 09.08.2021 13.08.2021
Objednávka 38 nákup kuchárskych utierok 46,44 s DPH 17.02.2020 Metro Cash & Carry, prevádzka Nitra Bc. Moravčíková Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti 21.02.2020
Faktúra 20210193 metrologická kontrola váh v ŠJ 60,00 s DPH 80 04.08.2021 Slovenská legálna metrológia, n.o. Bc. Moravčíková Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti 09.08.2021 13.08.2021
Objednávka 92 uteráky skladané jednorázové 180,00 s DPH 13.08.2021 KAMIKO - Hygiene s.r.o. Bc. Moravčíková Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti 13.08.2021
Faktúra 20210198 ochrana objektov školy 43,81 s DPH 2/2007 06.08.2021 Ligas, s.r.o. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti 09.08.2021 13.08.2021
Objednávka 90 viazanie triednych kníh 138,00 s DPH 02.08.2021 Manoprint, Hegedušová Bc. Moravčíková Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti 04.08.2021
Faktúra 20210192 vyhotovenie kópií Sharp 34,18 s DPH 2/2020 04.08.2021 REVIS-SERVIS spol. s.r.o. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti 05.08.2021 13.08.2021
Objednávka 91 prečistenie kanalizácie WC 280,00 s DPH 12.08.2021 KANAL M.P.S. s.r.o. Bc. Moravčíková Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti 13.08.2021
Faktúra 20210201 PO a BOZP 95,00 s DPH 3/2019 09.08.2021 Eva Cíbiková KOLUMBUS Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti 11.08.2021 13.08.2021
Faktúra 20210199 ochrana objektov školy - výjazdy 39,84 s DPH 2/2007 06.08.2021 Ligas, s.r.o. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti 09.08.2021 13.08.2021
Faktúra 20210200 teplomery, kalibrácia teplomera s vlhkomerom - ŠJ 286,80 s DPH 69 06.08.2021 TFA SLOVAKIA, s.r.o. Bc. Moravčíková Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti 09.08.2021 13.08.2021
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/10458

Novinky

Kontakt

  • SOŠ gastronómie a cestovného ruchu, Levická 40, 950 03 Nitra
    Levická 40, 950 03 Nitra
  • sekretariát: 0911 942 276
    riaditeľka:
    zborovňa:
    jedáleň:

    zástupca TEV:
    zástupca ODV:
    zástupca TEČ:

Fotogaléria