Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka 138/2023 žiacke a kancelárske potreby 1 000,00 s DPH 26.09.2023 SLOVPAP Slovakia, s.r.o. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 27.09.2023
Objednávka 20130019 žehliaca doska 35,00 s DPH 19.02.2013 Metro Nitra SOŠ Levická 40, Nitra - Hosťovecká Eva Hosťovecká hospodárka, pokladníčka 27.03.2013
Objednávka 20130019 žehliaaca doska do ŠJ 35,00 s DPH 19.02.2013 Metro Nitra Hosťovecká Hosťovecká pokladníčka 08.07.2013
Objednávka 13/2012 žardiniera s DPH 08.02.2012 BB design, Nitra SOŠ Levická 40, Nitra - Hosťovecká Eva Hosťovecká hospodárka, pokladníčka 09.10.2012
Objednávka 2016161 žalúzie 35,00 s DPH 07.11.2016 All Mont, spol s r.o. 02.12.2016
Faktúra 20160340 žalúzie 35,00 s DPH 18.11.2016 All Mont, spol s r.o. 12.12.2016
Faktúra 20180070 šľahačková fľaša 78,34 s DPH 22.02.2018 RM Gastro - JAZ s.r.o. 05.03.2018
Objednávka 2018012 šľahačková fľaša 78,34 s DPH 21.02.2018 RM Gastro - JAZ s.r.o. 06.03.2018
Faktúra 20200348 šálky s podšálkou 30 ks 250,42 s DPH 152 09.12.2020 EuroCoffee, s.r.o. Mgr. Mária Zaujecová Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti 11.12.2020 16.12.2020
Faktúra 2023000407 štóly+obšitie-ukrajinci 141,36 s DPH 217 05.12.2023 HRD Slovakia s.r.o. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 07.12.2023 12.12.2023
Objednávka 131 štartovné na súťaž kuchárov METRO CUP 2021/22 30,00 s DPH 21.10.2021 Slovenský zväz kuchárov a curkárov Mgr. Zaujecová Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálne činnosti 28.10.2021
Objednávka 128/2022 štartovné na súťaž Skills Slovakia 36,00 s DPH 26.10.2022 Slovenský zväz kuchárov a curkárov Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 28.10.2022
Faktúra 20210280 štartovné SKILLS Slovakia GASTRO 30,00 s DPH 131 27.10.2021 Slovenská zväz kuchárov a cukrárov Mgr. Zaujecová Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 28.10.2021 29.10.2021
Faktúra 2023000453 športové potreby-VP 315,60 s DPH 261 20.12.2023 Florbal s.r.o. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 21.12.2023 29.12.2023
Faktúra 20120376 športové potreby pre krúžok 335,87 s DPH 101/2012 30.11.2012 Exisport s.r.o. SOŠ Levická 40, Nitra - Hosťovecká 14.12.2012
Faktúra 20190317 športové potreby - vzdel. poukazy 304,69 s DPH 02.12.2019 JET SPORT CHAIRMAN s.r.o. 31.12.2019
Faktúra 20150156 športové potreby - VP 200,10 s DPH 02.06.2015 Aldesšport, spol.s.r.o. 08.07.2015
Faktúra 20140162 športové potreby - VP 599,50 s DPH 16.06.2014 Aldesšport, spol.s.r.o. PaedDr. Starovičová 18.08.2014
Objednávka 20140086 športové potreby 120,00 s DPH 14.11.2014 Aldesšport, spol.s.r.o. 19.12.2014
Objednávka 2015041 športové potreby 200,00 s DPH 29.05.2015 Aldesšport, spol.s.r.o. PaedDr. Starovičová Eva Hosťovecká hospodárka, pokladníčka 30.06.2015
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/10391

Novinky

Kontakt

  • SOŠ gastronómie a cestovného ruchu, Levická 40, 950 03 Nitra
    Levická 40, 950 03 Nitra
  • sekretariát: 0911 942 276
    riaditeľka:
    zborovňa:
    jedáleň:

    zástupca TEV:
    zástupca ODV:
    zástupca TEČ:

Fotogaléria