Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Zmluva 1151/2005/SM zo dňa 28.11.2005 - dodatok č.3 nájomná zmluva ročnácenanájmunarok2012-11.866.71 s DPH 14.03.2012 Mesto Nitra SOŠ Levická 40, Nitra 24.04.2012
Zmluva stravovanie žiakov cenaobeda2.35.prežiaka1.12 s DPH 04.09.2012 Stredná odborná škola 12.09.2012
Objednávka 3/2012 montáž umývačky, výrobníku ľadu a výmena drezu cca 200 € s DPH 17.01.2012 INFRA-STAV, s.r.o. SOŠ Levická 40, Nitra Eva Hosťovecká hospodárka, pokladníčka
Faktúra 2023000068 teplo ÚK 2/2023 9 937.72 s DPH T/2009/75 10.03.2023 Nitrianska teplárenská spoločnosť, a.s. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 19.03.2023 25.03.2023
Objednávka 2019135 PC HP290 G2 MT - zostravu -18ks 9 984,82 s DPH 02.12.2019 PALACE, s.r.o. 09.12.2019
Faktúra 20190323 počítače 18 ks 9 984,82 s DPH 03.12.2019 PALACE, s.r.o. 31.12.2019
Zmluva 41/2019 nákup výpočtovej techniky 9 984,82 s DPH 01.10.2019 PALACE, s.r.o. 02.10.2019
Faktúra 20121021 potraviny do ŠJ 99,55 s DPH 27.01.2012 Bohuš Šesták - Veľkosklad SOŠ Levická 40, Nitra - Musilová
Faktúra 20121021 potraviny pre ŠJ 99,55 s DPH 27.01.2012 Bohuš Šesták - Veľkosklad SOŠ Levická 40, Nitra - Musilová 13.02.2012
Faktúra 2024000090 oprava parkiet telocvičňa 9 850,40 s DPH 12.03.2024 RELAK s.r.o. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 14.03.2024 19.03.2024
Zmluva 3/2019 BOZP a PO 95mesačne s DPH 03.01.2019 Eva Cíbiková KOLUMBUS 14.01.2019
Zmluva 2/2022 BOZP a PO 95mesacne s DPH 10.12.2021 Eva Cíbiková KOLUMBUS Bc. Moravčíková Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti 20.12.2021
Objednávka 30/2024 brúsenie,natretie čiar a lakov podlahy v telocvični 9 500,00 s DPH 16.02.2024 Obert Emil Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 16.02.2024
Zmluva 33/2013 odborný výcvik 950/mesačne s DPH 03.09.2013 Gastromir Bc. Balková 02.10.2013
Zmluva 4/2015 vzdelávanie odsúdených 9 300,00 s DPH 07.05.2015 Generálne riaditeľstvo ZVJS 07.05.2015
Zmluva 5/2015 vzdelávanie odsúdených 9 300,00 s DPH 07.05.2015 Generálne riaditeľstvo ZVJS 07.05.2015
Zmluva 6/2015 vzdelávanie odsúdených 9 300,00 s DPH 07.05.2015 Generálne riaditeľstvo ZVJS 07.05.2015
Faktúra 20120055 telefóny 92,64 s DPH 22.02.2012 Slova Telekom, a.s. SOŠ Levická 40, Nitra 23.03.2012
Objednávka 28/2024 výroba roldoru,stolov a poličiek 9 000,00 s DPH 16.02.2024 Pavel Suchý-stolárstvo Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 16.02.2024
Zmluva 28/2013 vykonávanie odborného výcviku žiakmi 90/mesiac s DPH 03.09.2013 MOTO JAS, s.r.o. SOŠ Levická 40, Nitra 19.09.2013
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/11582

Novinky

Kontakt

  • SOŠ gastronómie a cestovného ruchu, Levická 40, 950 03 Nitra
    Levická 40, 950 03 Nitra
  • sekretariát: 0911 942 276
    riaditeľka: PaedDr. Irena Šuchterová
    zborovňa: 0911 942 276
    jedáleň: 0911 942 276

    zástupca TEV: Ing. Martina Sládečeková
    zástupca ODV: Mgr. Mária Zaujecová
    zástupca TEČ: Ing. Anton Štefanko

Fotogaléria