Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Zmluva 50/2018 odborná prax s DPH 24.09.2018 ARRIVA Nitra, a.s. 02.10.2018
Faktúra 20210140 potraviny LC 55,05 s DPH 55 07.06.2021 Metro Cash and Carry SR S.r.o. Bc. Moravčíková Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti 07.06.2021 10.06.2021
Faktúra 20210132 ochrana objektov školy 163,33 s DPH 2/2007 03.06.2021 Ligas, s.r.o. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti 04.06.2021 10.06.2021
Faktúra 20210133 tonery 50,64 s DPH 56 03.06.2021 Printmania s.r.o. Bc. Moravčíková Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti 07.06.2021 10.06.2021
Faktúra 20210134 elektrická energia 530,12 s DPH 2/2016 04.06.2021 ZSE Energia, a.s. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti 07.06.2021 10.06.2021
Faktúra 20210135 telekomunikačné služby - internet 20,56 s DPH 5/2019 04.06.2021 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti 07.06.2021 10.06.2021
Faktúra 20210136 telekomunikačné služby 5/2021 52,76 s DPH 5/2019 04.06.2021 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti 07.06.2021 10.06.2021
Faktúra 20210137 vyhotovenie kópií Sharp 75,35 s DPH 2/2020 07.06.2021 REVIS-SERVIS spol. s.r.o. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti 08.06.2021 10.06.2021
Faktúra 20210138 voda, stočné 297,06 s DPH 16/2019 07.06.2021 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti 08.06.2021 10.06.2021
Faktúra 20210139 MY Nitrianske noviny 26-50/2021 20,00 s DPH 52 07.06.2021 Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z. Bc. Moravčíková Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti 31.05.2021 10.06.2021
Faktúra 20210141 voda, stočné 12,83 s DPH 16/2019 09.06.2021 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti 10.06.2021 17.06.2021
Faktúra 20210130 prenájom a pranie rohoží 64,03 s DPH 1/2013 02.06.2021 Lindstrom, s.r.o. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti 04.06.2021 10.06.2021
Faktúra 20210142 PO a BOZP 95,00 s DPH 3/2019 10.06.2021 Eva Cíbiková Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti 25.06.2021 30.06.2021
Faktúra 20210143 potraviny LC 136,35 s DPH 53 11.06.2021 Nitrazdroj, a.s. Bc. Balková Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti 18.06.2021 30.06.2021
Faktúra 20210144 teplo ÚK 2 242,38 s DPH T/2009/75 11.06.2021 Nitrianska teplárenská spoločnosť a.s. Nitra Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti 18.06.2021 30.06.2021
Faktúra 20210145 kancelárske potreby 415,80 s DPH 58 11.06.2021 Slovpap Slovakia s.r.o. Bc. Moravčíková Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti 22.06.2021 30.06.2021
Faktúra 20210146 hygienické potreby 72,58 s DPH 57 11.06.2021 Slovpap Slovakia s.r.o. Bc. Moravčíková Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti 22.06.2021 30.06.2021
Faktúra 20210147 aSc Dochádzka - aktualizácia 509,00 s DPH 59 11.06.2021 ASC Applied Software Consultants, s.r.o Bc. Moravčíková Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti 22.06.2021 30.06.2021
Faktúra 20210148 učebnice Účtovníctvo pre 4.ročník - 3 ks 60,50 s DPH 61 14.06.2021 CBR Martinus s.r.o. Bc. Moravčíková Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti 18.06.2021 30.06.2021
Faktúra 20210149 potraviny LC 162,28 s DPH 64,65 15.06.2021 Nitrazdroj, a.s. Bc. Balková Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti 25.06.2021 30.06.2021
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/11582

Novinky

Kontakt

  • SOŠ gastronómie a cestovného ruchu, Levická 40, 950 03 Nitra
    Levická 40, 950 03 Nitra
  • sekretariát: 0911 942 276
    riaditeľka: PaedDr. Irena Šuchterová
    zborovňa: 0911 942 276
    jedáleň: 0911 942 276

    zástupca TEV: Ing. Martina Sládečeková
    zástupca ODV: Mgr. Mária Zaujecová
    zástupca TEČ: Ing. Anton Štefanko

Fotogaléria