Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 20180383 telekomunikačné služby 58,86 s DPH 05.12.2018 Slova Telekom, a.s. 14.01.2019
Faktúra 20210214 komunálny odprad za III. Q 1 108.80 s DPH 02.09.2021 Mesto Nitra Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti 03.09.2021 10.09.2021
Faktúra 20210206 prečistenie kanalizácie WC 274,80 s DPH 91 13.08.2021 KANAL M.P.S. s.r.o. Bc. Moravčíková Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti 16.08.2021 31.08.2021
Faktúra 20210207 telekomunikačné služby 29,99 s DPH 5/2019 17.08.2021 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti 18.08.2021 31.08.2021
Faktúra 20210208 služby počítačovej siete Sanet 90,00 s DPH 48/2016 17.08.2021 Združenie používateľov Slovenskej akadémie dátovej siete SANET Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti 18.08.2021 31.08.2021
Faktúra 20210209 uteráky skladané jednorázové 177,62 s DPH 92 19.08.2021 KAMIKO - Hygiene s.r.o. Bc. Moravčíková Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti 20.08.2021 31.08.2021
Faktúra 20210210 viazanie triednych kníh 137,28 s DPH 90 23.08.2021 MANOPRINT spol. s r.o. Bc. Moravčíková Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti 24.08.2021 31.08.2021
Faktúra 20210211 prenájom rohoží 26,93 s DPH 1/2013 24.08.2021 Lindstrom, s.r.o. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti 03.09.2021 10.09.2021
Faktúra 20210212 zásobníka toal. papiera 167,54 s DPH 97 02.09.2021 LOVITECH, s.r.o Bc. Moravčíková Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti 03.09.2021 10.09.2021
Faktúra 20210213 potraviny LC, repre 270,43 s DPH 94,95,96 02.09.2021 Nitrazdroj, a.s. Mgr. Zaujecová Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti 03.09.2021 10.09.2021
Faktúra 20210215 výkon zodpovednej osoby 54,00 s DPH 63/2017 02.09.2021 osobnyudaj.sk, s.r.o. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti 03.09.2021 10.09.2021
Objednávka 102 zásobníky na utierky 87,00 s DPH 07.09.2021 KAMIKO - Hygiene s.r.o. Bc. Moravčíková Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti 10.09.2021
Faktúra 20210216 hygienické a čistiace potreby 65,14 s DPH 98 02.09.2021 Slovpap Slovakia s.r.o. Bc. Moravčíková Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti 03.09.2021 10.09.2021
Faktúra 20210217 pranie a žehlenie - obrusy, uteráky, utierky, vesty 101,88 s DPH 99 02.09.2021 Jozef Záruba - Zlatka Bc. Moravčíková Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti 03.09.2021 10.09.2021
Faktúra 20210218 vyhotovenie kópií Sharp 38,40 s DPH 2/2020 03.09.2021 REVIS-SERVIS spol. s.r.o. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti 06.09.2021 10.09.2021
Faktúra 20210219 ochrana objektov školy 43,81 s DPH 2/2007 06.09.2021 Ligas, s.r.o. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti 07.09.2021 10.09.2021
Faktúra 20210220 telekomunikačné služby 8/2021 41,83 s DPH 5/2019 06.09.2021 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti 07.09.2021 10.09.2021
Faktúra 20210221 telekomunikačné služby - internet 23,02 s DPH 5/2019 06.09.2021 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti 07.09.2021 10.09.2021
Faktúra 20210222 elektrická energia 212,17 s DPH 2/2016 06.09.2021 ZSE Energia, a.s. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti 07.09.2021 10.09.2021
Faktúra 20210223 plyn Levická 12,00 s DPH 11/2019 06.09.2021 SPP a.s. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti 07.09.2021 10.09.2021
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/11813

Novinky

Kontakt

  • SOŠ gastronómie a cestovného ruchu, Levická 40, 950 03 Nitra
    Levická 40, 950 03 Nitra
  • sekretariát: 0911 942 276
    riaditeľka: PaedDr. Irena Šuchterová
    zborovňa: 0911 942 276
    jedáleň: 0911 942 276

    zástupca TEV: Ing. Martina Sládečeková
    zástupca ODV: Bc. Evelína Beláková
    zástupca TEČ: Ing. Anton Štefanko

Fotogaléria