Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 2024000299 vodné stočné zrážky 7/2024 Levická 268,36 s DPH 16/2019 05.08.2024 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 6..8.2024 08.08.2024
Faktúra 2024000289 výkon zodpovednej osoby za 8/2024 54,00 s DPH 63/2017 05.08.2024 osobnyudaj.sk, s.r.o. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 6..8.2024 08.08.2024
Faktúra 2024000290 ochrana objektov EZS 7/2024 49,81 s DPH 05.08.2024 Solid Ligas s.r.o. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 6..8.2024 08.08.2024
Faktúra 2024000292 plyn levicka šj 08/24 8,00 s DPH 11/2019 05.08.2024 SPP a.s. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 6..8.2024 08.08.2024
Faktúra 2024000293 plyn SPV bolečkova 2 08/24 7,00 s DPH 10/2019 05.08.2024 SPP a.s. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 6..8.2024 08.08.2024
Faktúra 2024000294 plyn SPV bolečkova 08/24 17,00 s DPH 10/2019 05.08.2024 SPP a.s. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 6..8.2024 08.08.2024
Faktúra 2024000295 dodávka elektriny 8/2024-Levická 877,67 s DPH 05.08.2024 MAGNA ENERGIA,a.s. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 6..8.2024 08.08.2024
Faktúra 2024000296 dodávka elektriny 8/2024-Boleckova 61,07 s DPH 05.08.2024 MAGNA ENERGIA,a.s. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 6..8.2024 08.08.2024
Faktúra 2024000297 interiérové reziazkové zýalúzie,oprava interiérových žaluzií 657,00 s DPH 166/2024 05.08.2024 EURO ŽALUZIE Pavol Bernát Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 6..8.2024 08.08.2024
Faktúra 2024000298 úprava silnoprúd-rozvodov v šj 536,86 s DPH 164/2024 05.08.2024 elres,s.r.o. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 6..8.2024 08.08.2024
Faktúra 2024000300 montáž 4 sušičov na ruky 1 606,61 s DPH 128/2024 05.08.2024 elres,s.r.o. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 6..8.2024 08.08.2024
Faktúra 2025000045 elektrika3/25 163,00 s DPH 03.03.2025 MET Slovakia ,a.s. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 04.03.2025 13.03.2025
Faktúra 2025000046 PO a BOZP 2/25 110,00 s DPH 3/2019 03.03.2025 Eva Cíbiková KOLUMBUS Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 04.03.2025 13.03.2025
Faktúra 2025000047 nastavenie zvonenia elektronického vrátnika 49,20 s DPH 16/2025 03.03.2025 Morez Group, a.s. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 04.03.2025 13.03.2025
Faktúra 2025000049 výkon zodpovednej osoby za 3/25 55,35 s DPH 63/2017 03.03.2025 osobnyudaj.sk, s.r.o. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 04.03.2025 13.03.2025
Faktúra 2025000048 dodávka elektriny 3/25 Bolečkova 57,02 s DPH 03.03.2025 MAGNA ENERGIA,a.s. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 04.03.2025 13.03.2025
Faktúra 2025000044 gastro Kromeriž 1.3.2025 45..28 s DPH 27.02.2025 Strední škola hotelová a služeb Kromeríž Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 27.02.2025 13.03.2025
Faktúra 2025000040 potraviny súťaž 38,93 s DPH 26/2025 25.02.2025 BIDFOOD Slovakia s.r.o. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 26.02.2025 13.03.2025
Faktúra 2025000041 potraviny LC 75,28 s DPH 23/2025 25.02.2025 Nitrazdroj, a.s. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 26.02.2025 13.03.2025
Faktúra 2025000042 gravírovaná názvy miest. a čísla na dvere pre šj 145,90 s DPH 11/2025 25.02.2025 RCS reklama s.r.o. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 26.02.2025 13.03.2025
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/11582

Novinky

Kontakt

  • SOŠ gastronómie a cestovného ruchu, Levická 40, 950 03 Nitra
    Levická 40, 950 03 Nitra
  • sekretariát: 0911 942 276
    riaditeľka: PaedDr. Irena Šuchterová
    zborovňa: 0911 942 276
    jedáleň: 0911 942 276

    zástupca TEV: Ing. Martina Sládečeková
    zástupca ODV: Mgr. Mária Zaujecová
    zástupca TEČ: Ing. Anton Štefanko

Fotogaléria