Prihlásenie
SOŠ gastronómie a cestovného ruchu
Fotoalbum
Školská jedáleň
Jedálny lístok
Kontakt
Viac
Aktivity a suťaže
Študijné materiály
Práce žiakov
Žiaci
Verejné obstarávanie
Krízový plán pre vzdelávanie
Krízový plán 2020
Navigácia
Elektronická prihláška
Darujte 2 %
Digitálny žiak
Prijímacie skúšky
Prijímačky 2022-2023
Prijímačky 2023-2024
Prijímačky 2024-2025
Prijímačky 2025-2026
Hlavná stránka
O škole
Novinky
Odbory školy
Rada školy
Učitelia
Pedagogickí zamestnanci
Vedenie školy
Učitelia školy
Triedni učitelia
Majstri OVY
Nepedagogickí zamestnanci
Výchovný poradca
Koordinátor prevencie
Poradné pracovné orgány školy - Predmetové komisie
Školský psychológ
Uznané kredity
Učitelia vzdelávanie
Aktivity pedagógov
Pre rodičov
Dôležité informácie 2023-2024
Dokumenty školy
Školský poriadok
Kolektívna zmluva
Vyhodnocovacia správa
Pracovný poriadok školy
Maturita 2024
Informácie o maturite 2024
Maturita na internete
Študijné materiály k maturite
Záujmové krúžky
Školský parlament
Voľné pracovné miesta
Tlačivá na stiahnutie
Rozvrh
Suplovanie
ISIC karta
Známky
Zmluvy, faktúry
Služby v cestovnom ruchu
Odbor čašnik - servírka
Odbor kuchár
Podnikanie v remeslách a službách
Projekty školy
Individuálny UP
Verzia pre mobily
Ochrana osobných údajov
Úspešní absolventi školy
Poďakovanie
V I D E Á a články v masmédiách
Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania
Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
Objednávateľ:
všetci
Andrea Gregorová
Balková
Bc. Balková
Bc. Moravčíková
Bc. Sokolová
Dominika Hlaváčiková
Eva Turčeková
Guzmická
Helena Žitňanská
Hlaváčiková Dominika
Hosťovecká
Ing. Dobrovodská
Ing. Dušan Mošať
Ing. Joanidisová
Ing. Katarína Klučárová
Ing. Klučárová
Ing. Králiková
Ing. Majerčíková
Ing. Miklošová
Ing. Mošať
Ing. Sládečeková
Ing. Sádovská
Ing. Štefanko
Koncová
Martina Vozáriková
Mesárošová
Mgr. Alena Panisová
Mgr. Fábiková
Mgr. Ivana Porubská
Mgr. Koncová
Mgr. Kováčová
Mgr. Mária Zaujecová
Mgr. Porubská
Mgr. Zaujecová
Mgr. Šimonov
Milan Kiko
PaedDr. Kuppéová
PaedDr. Starovičová
PaedDr. Viera Starovičová
PaedDr. Šuchterová
Pavel Medveď
PhDr. Moravčíková
SOŠ GaCR Levická 40, Nitra
SOŠ Levická 40 - Ing. Králiková
SOŠ Levická 40 Nitra - PaedDr. Urbániková
SOŠ Levická 40, Nidtra
SOŠ Levická 40, Nitra
SOŠ Levická 40, Nitra
SOŠ Levická 40, Nitra - Hosťovecká
SOŠ Levická 40, Nitra - Ing Guzmická
SOŠ Levická 40, Nitra - Musilová
SOŠ Levická 40, Nitra - Revayová
SOŠ Levická Nitra
SOŠ Levická Nitra
SOŠ Levická Nitra - Ing. Dobrovodská
Stanová
Turčeková
Zaujecová
Zaujecová Mária
hasiace prístroje
Typ:
všetko
Zmluva
Faktúra
Objednávka
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015
VO: Podlimitná zákazka
VO: Nadlimitná zákazka
VO: Súhrnná správa
VO: Výnimka zo zákona
Rok:
všetky
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Mesiac:
všetky
január
február
marec
apríl
máj
jún
júl
august
september
október
november
december
Vyhľadávanie:
Typ
Číslo
Popis
Celková hodnota
S/bez DPH
Číslo obj./zmluvy
Číslo zmluvy
Dátum
Lehota na PP
Lehota dodania
Termín zadania zákazky
Dodávateľ/Druhá zmluvná strana
Objednávateľ
Podpis
Podpis funkcia
Dátum úhrady
Dátum zverejnenia
Faktúra
20120337
odborná publikácia
39,35
s DPH
máj 2011
30.10.2012
RAABE
Mgr. Alena Panisová
27.11.2012
Faktúra
20200380
virtuálna knižnica 2021
182,16
s DPH
VK/10/11/04
29.12.2020
KOMENSKY, s.r.o.
PaedDr. Šuchterová
Mgr. Ivana Porubská
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti
08.12.2020
05.01.2021
Faktúra
20130022
virtuálna knižnica 1-12/2013 vyúčtovanie
198,72
s DPH
VK/10/11/04
28.01.2013
KOMENSKY, s.r.o.
PaedDr. Kuppéová
27.02.2013
Faktúra
20140038
virtuálna knižnica - vyúčtovanie
198,72
s DPH
VK/10/11/04
18.02.2014
Komensky, s.r.o.
12.03.2014
Faktúra
2022000135
teplo ÚK
4 690,91
s DPH
T/2009/75
10.05.2022
Nitrianska teplárenská spoločnosť, a.s.
Mgr. Ivana Porubská
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti
11.05.2022
11.05.2022
Faktúra
20210036
teplo UK
5 332.57
s DPH
T/2009/75
16.02.2021
Nitrianska teplárenská spoločnosť, a.s.
Mgr. Ivana Porubská
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti
18.02.2021
26.02.2021
Faktúra
20210054
teplo UK
4 909.88
s DPH
T/2009/75
15.03.2021
Nitrianska teplárenská spoločnosť, a.s.
Mgr. Ivana Porubská
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti
16.03.2021
31.03.2021
Faktúra
2022000230
teplo ÚK
1 309,40
s DPH
T/2009/75
08.08.2022
Nitrianska teplárenská spoločnosť, a.s.
Mgr. Ivana Porubská
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti
09.08.2022
09.08.2022
Faktúra
20200132
dodávka tepla
3 961.07
s DPH
T/2009/75
15.04.2020
Nitrianska teplárenská spoločnosť a.s.
SOŠ Levická 40, Nitra
Mgr. Panisová
riaditeľka
16.04.2020
14.05.2020
Faktúra
2022000252
teplo ÚK
1 309,40
s DPH
T/2009/75
12.09.2022
Nitrianska teplárenská spoločnosť, a.s.
Mgr. Ivana Porubská
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti
13.09.2022
26.09.2022
Faktúra
20200387
teplo ÚK
4 829.29
s DPH
T/2009/75
11.01.2021
Nitrianska teplárenská spoločnosť a.s. Nitra
Mgr. Ivana Porubská
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti
12.01.2021
12.01.2021
Faktúra
2023000489
teplo ÚK 12/2023
11 402,56
s DPH
T/2009/75
10.01.2024
Nitrianska teplárenská spoločnosť, a.s.
Mgr. Ivana Porubská
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti
11.01.2024
17.01.2024
Faktúra
2022000285
teplo ÚK
1 632,64
s DPH
T/2009/75
07.10.2022
NTS,a.s.
Mgr. Ivana Porubská
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti
10.10.2022
14.10.2022
Faktúra
2023000244
teplo ÚK 7/2023
1 524,28
s DPH
T/2009/75
08.08.2023
Nitrianska teplárenská spoločnosť, a.s.
Mgr. Ivana Porubská
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti
09.08.2023
24.11.2023
Faktúra
20110442
tepelná energia
4 499,65
s DPH
T/2009/75
31.12.2011
Nitrianska teplárenská spoločnosť, a.s.
SOŠ Levická 40, Nitra
Faktúra
2022000414
teplo ÚK
8 035,12
s DPH
T/2009/75
09.01.2023
Nitrianska teplárenská spoločnosť, a.s.
Mgr. Ivana Porubská
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti
09.01.2023
13.01.2023
Faktúra
20210391
teplo ÚK
4 641,42
s DPH
T/2009/75
12.01.2022
Nitrianska teplárenská spoločnosť, a.s.
Mgr. Ivana Porubská
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti
13.01.2022
31.01.2022
Faktúra
20200363
teplo ÚK
4 235.24
s DPH
T/2009/75
10.12.2020
Nitrianska teplárenská spoločnosť a.s. Nitra
Mgr. Ivana Porubská
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti
11.12.2020
16.12.2020
Faktúra
20200150
dodávka tepla ÚK za 4/2020
2 630.17
s DPH
T/2009/75
14.05.2020
Nitrianska teplárenská spoločnosť a.s. Nitra
Mgr. Ivana Porubská
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti
15.05.2020
05.06.2020
Faktúra
20200179
dodávka tepla
1 830.49
s DPH
T/2009/75
15.06.2020
Nitrianska teplárenská spoločnosť a.s.
Mgr. Ivana Porubská
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti
16.06.2020
30.06.2020
<<
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
>>
všetko
20
50
100
zobrazené záznamy: 1-20/10458
verzia pre tlač
Novinky
Prázdniny 2024
Novinka vo fotoalbume
Novinka vo fotogalérii
Novinka vo fotogalérii
Novinka vo fotogalérii
Kontakt
SOŠ gastronómie a cestovného ruchu, Levická 40, 950 03 Nitra
Levická 40, 950 03 Nitra
sekretariát: 0911 942 276
riaditeľka:
zborovňa:
jedáleň:
zástupca TEV:
zástupca ODV:
zástupca TEČ:
Fotogaléria