Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 2024000171 zatemňovacie závesy 20ks 378,30 s DPH 99/2024 06.05.2024 NOBLESE-EU s.r.o. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 07.05.2024 10.05.2024
Faktúra 20120373 plastový kontajner 32,88 s DPH 99/2012 29.11.2012 Ferex, s.r.o. SOŠ Levická 40, Nitra - Hosťovecká 14.12.2012
Faktúra 20210217 pranie a žehlenie - obrusy, uteráky, utierky, vesty 101,88 s DPH 99 02.09.2021 Jozef Záruba - Zlatka Bc. Moravčíková Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti 03.09.2021 10.09.2021
Faktúra 2022000235 hygienické potreby 103,82 s DPH 99 16.08.2022 SLOVPAP Slovakia, s.r.o. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 18.08.2022 18.08.2022
Faktúra 2024000174 sieťky do ona šj 120,71 s DPH 98/2024 06.05.2024 MCe system s.r.o. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 07.05.2024 10.05.2024
Faktúra 20120375 zemina a hnojivo pre krúžok 35,15 s DPH 98/2012 29.11.2012 KOALA - ING: GAŠPERAN KVETOSLAV SOŠ Levická 40, Nitra - Hosťovecká 14.12.2012
Faktúra 2023000193 poplatok za vystavenie mandátneho certifikátu 59,52 s DPH 98 30.06.2023 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 04.07.2023 04.07.2023
Faktúra 2022000234 stôl s policou nerez - ŠJ 402,00 s DPH 98 16.08.2022 PekaStroj s.r.o. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 18.08.2022 18.08.2022
Faktúra 20210216 hygienické a čistiace potreby 65,14 s DPH 98 02.09.2021 Slovpap Slovakia s.r.o. Bc. Moravčíková Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti 03.09.2021 10.09.2021
Faktúra 2024000183 redukcia HDMI ukrajina 46,51 s DPH 97/2024 06.05.2024 Henrich Sonnenschein - ITSK Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 07.05.2024 10.05.2024
Faktúra 20120368 oprava mrazničky 212,40 s DPH 97/2012 28.11.2012 František Benc SOŠ Levická 40, Nitra - Musilová 14.12.2012
Faktúra 20210212 zásobníka toal. papiera 167,54 s DPH 97 02.09.2021 LOVITECH, s.r.o Bc. Moravčíková Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti 03.09.2021 10.09.2021
Faktúra 20200263 predplatné mesačníka učtov. ROPO a OBCí 179,00 s DPH 97 25.09.2020 Wolters Kluwer s.r.o. Eva Turčeková Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti 17.09.2020 16.10.2020
Faktúra 2023000190 servis mlynčeka na kávu 220,00 s DPH 97 29.06.2023 EuroCoffe s.r.o. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 04.07.2023 04.07.2023
Faktúra 2022000237 viazanie triednych kníh 148,20 s DPH 97 17.08.2022 MANOPRINT spol. s r.o. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 18.08.2022 18.08.2022
Faktúra 2024000164 alkalické baterky-ukrajina 62,95 s DPH 96/2024 29.04.2024 Martin Peti-PEXTRA Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 30.04.2024 10.05.2024
Faktúra 20120385 odborná literatúra - predplatné 119,00 s DPH 96/2012 04.12.2012 RAABE SOŠ Levická 40, Nitra - Hosťovecká 04.02.2013
Faktúra 2023000192 inventár pre OV-VP 631,82 s DPH 96 29.06.2023 Metro Cash & Carry SR s.r.o. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 04.07.2023 04.07.2023
Faktúra 20200262 jedálny kupón 1 351,99 s DPH 96 23.09.2020 UP Slovensko, s.r.o. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti 25.09.2020 16.10.2020
Faktúra 2022000232 sedáky na stoličky 114,00 s DPH 96 08.08.2022 Alex, kovový a školský nábytok Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 09.08.2022 09.08.2022
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/11704

Novinky

Kontakt

  • SOŠ gastronómie a cestovného ruchu, Levická 40, 950 03 Nitra
    Levická 40, 950 03 Nitra
  • sekretariát: 0911 942 276
    riaditeľka: PaedDr. Irena Šuchterová
    zborovňa: 0911 942 276
    jedáleň: 0911 942 276

    zástupca TEV: Ing. Martina Sládečeková
    zástupca ODV: Mgr. Mária Zaujecová
    zástupca TEČ: Ing. Anton Štefanko

Fotogaléria