Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 2024000171 zatemňovacie závesy 20ks 378,30 s DPH 99/2024 06.05.2024 NOBLESE-EU s.r.o. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 07.05.2024 10.05.2024
Faktúra 20120373 plastový kontajner 32,88 s DPH 99/2012 29.11.2012 Ferex, s.r.o. SOŠ Levická 40, Nitra - Hosťovecká 14.12.2012
Faktúra 2024000174 sieťky do ona šj 120,71 s DPH 98/2024 06.05.2024 MCe system s.r.o. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 07.05.2024 10.05.2024
Faktúra 20120375 zemina a hnojivo pre krúžok 35,15 s DPH 98/2012 29.11.2012 KOALA - ING: GAŠPERAN KVETOSLAV SOŠ Levická 40, Nitra - Hosťovecká 14.12.2012
Faktúra 2024000183 redukcia HDMI ukrajina 46,51 s DPH 97/2024 06.05.2024 Henrich Sonnenschein - ITSK Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 07.05.2024 10.05.2024
Faktúra 20120368 oprava mrazničky 212,40 s DPH 97/2012 28.11.2012 František Benc SOŠ Levická 40, Nitra - Musilová 14.12.2012
Faktúra 2024000164 alkalické baterky-ukrajina 62,95 s DPH 96/2024 29.04.2024 Martin Peti-PEXTRA Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 30.04.2024 10.05.2024
Faktúra 20120385 odborná literatúra - predplatné 119,00 s DPH 96/2012 04.12.2012 RAABE SOŠ Levická 40, Nitra - Hosťovecká 04.02.2013
Faktúra 2024000155 drobný údržbársky materiál šj 72,24 s DPH 95/2024 25.04.2024 L&Š, s.r.o. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 26.04.2024 10.05.2024
Faktúra 20120390 Nitrianske noviny 180,00 s DPH 95/2012 06.12.2012 Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z. Mgr. Alena Panisová 04.02.2013
Faktúra 2024000154 lopty do telocvične 63,89 s DPH 94/2024 24.04.2024 Demi sport plus s.r.o. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 25.04.2024 10.05.2024
Faktúra 20120405 revízia športového náradie 198,00 s DPH 94/2012 13.12.2012 Emil Obert SOŠ Levická 40, Nitra - Hosťovecká 04.02.2013
Faktúra 20210213 potraviny LC, repre 270,43 s DPH 94,95,96 02.09.2021 Nitrazdroj, a.s. Mgr. Zaujecová Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti 03.09.2021 10.09.2021
Faktúra 2024000199 doprava NR-Ostrihom-NR 370,00 s DPH 93/2024 24.05.2024 AKARA, s.r.o. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 27.05.2024 09.06.2024
Faktúra 20120369 pracovné oblečenie 180,84 s DPH 93/2012 a 28.11.2012 Nebex s.r.o. SOŠ Levická 40, Nitra - Hosťovecká 14.12.2012
Faktúra 20120364 pečiatky 22,40 s DPH 93/2012 23.11.2012 Gattino s.r.o. SOŠ Levická 40, Nitra - Hosťovecká 03.12.2012
Faktúra 2024000148 spotrebný materiál ukrajina 44,16 s DPH 92/2024 23.04.2024 SLOVPAP Slovakia, s.r.o. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 24.04.2024 10.05.2024
Faktúra 20120363 sirupy na miešané nápoje 80,60 s DPH 92/2012 21.11.2012 Zanzibar Slovakia s r.o. Mgr. Zaujecová 03.12.2012
Faktúra 20120367 náplne do tlačiarní 281,65 s DPH 92/2012 26.11.2012 REVIS-SERVIS spol. s.r.o. SOŠ Levická 40, Nitra - Hosťovecká 03.12.2012
Faktúra 2024000149 mikrovlnka -ukrajina 70,98 s DPH 91/2024 23.04.2024 NAY a.s. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 24.04.2024 10.05.2024
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/11582

Novinky

Kontakt

  • SOŠ gastronómie a cestovného ruchu, Levická 40, 950 03 Nitra
    Levická 40, 950 03 Nitra
  • sekretariát: 0911 942 276
    riaditeľka: PaedDr. Irena Šuchterová
    zborovňa: 0911 942 276
    jedáleň: 0911 942 276

    zástupca TEV: Ing. Martina Sládečeková
    zástupca ODV: Mgr. Mária Zaujecová
    zástupca TEČ: Ing. Anton Štefanko

Fotogaléria