Prihlásenie
SOŠ gastronómie a cestovného ruchu
Fotoalbum
Školská jedáleň
Jedálny lístok
Kontakt
Viac
Aktivity a suťaže
Študijné materiály
Práce žiakov
Žiaci
Verejné obstarávanie
Krízový plán pre vzdelávanie
Krízový plán 2020
Navigácia
Elektronická prihláška
Darujte 2 %
Digitálny žiak
Prijímacie skúšky
Prijímačky 2022-2023
Prijímačky 2023-2024
Prijímačky 2024-2025
Prijímačky 2025-2026
Hlavná stránka
O škole
Novinky
Odbory školy
Rada školy
Učitelia
Pedagogickí zamestnanci
Vedenie školy
Učitelia školy
Triedni učitelia
Majstri OVY
Nepedagogickí zamestnanci
Výchovný poradca
Koordinátor prevencie
Poradné pracovné orgány školy - Predmetové komisie
Školský psychológ
Uznané kredity
Učitelia vzdelávanie
Aktivity pedagógov
Pre rodičov
Dôležité informácie 2023-2024
Dokumenty školy
Školský poriadok
Kolektívna zmluva
Vyhodnocovacia správa
Pracovný poriadok školy
Maturita 2024
Informácie o maturite 2024
Maturita na internete
Študijné materiály k maturite
Záujmové krúžky
Školský parlament
Voľné pracovné miesta
Tlačivá na stiahnutie
Rozvrh
Suplovanie
ISIC karta
Známky
Zmluvy, faktúry
Služby v cestovnom ruchu
Odbor čašnik - servírka
Odbor kuchár
Podnikanie v remeslách a službách
Projekty školy
Individuálny UP
Verzia pre mobily
Ochrana osobných údajov
Úspešní absolventi školy
Poďakovanie
V I D E Á a články v masmédiách
Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania
Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
Objednávateľ:
všetci
Andrea Gregorová
Balková
Bc. Balková
Bc. Moravčíková
Bc. Sokolová
Dominika Hlaváčiková
Eva Turčeková
Guzmická
Helena Žitňanská
Hlaváčiková Dominika
Hosťovecká
Ing. Dobrovodská
Ing. Dušan Mošať
Ing. Joanidisová
Ing. Katarína Klučárová
Ing. Klučárová
Ing. Králiková
Ing. Majerčíková
Ing. Miklošová
Ing. Mošať
Ing. Sládečeková
Ing. Sádovská
Ing. Štefanko
Koncová
Martina Vozáriková
Mesárošová
Mgr. Alena Panisová
Mgr. Fábiková
Mgr. Ivana Porubská
Mgr. Koncová
Mgr. Kováčová
Mgr. Mária Zaujecová
Mgr. Porubská
Mgr. Zaujecová
Mgr. Šimonov
Milan Kiko
PaedDr. Kuppéová
PaedDr. Starovičová
PaedDr. Viera Starovičová
PaedDr. Šuchterová
Pavel Medveď
PhDr. Moravčíková
SOŠ GaCR Levická 40, Nitra
SOŠ Levická 40 - Ing. Králiková
SOŠ Levická 40 Nitra - PaedDr. Urbániková
SOŠ Levická 40, Nidtra
SOŠ Levická 40, Nitra
SOŠ Levická 40, Nitra
SOŠ Levická 40, Nitra - Hosťovecká
SOŠ Levická 40, Nitra - Ing Guzmická
SOŠ Levická 40, Nitra - Musilová
SOŠ Levická 40, Nitra - Revayová
SOŠ Levická Nitra
SOŠ Levická Nitra
SOŠ Levická Nitra - Ing. Dobrovodská
Stanová
Turčeková
Zaujecová
Zaujecová Mária
hasiace prístroje
Typ:
všetko
Zmluva
Faktúra
Objednávka
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015
VO: Podlimitná zákazka
VO: Nadlimitná zákazka
VO: Súhrnná správa
VO: Výnimka zo zákona
Rok:
všetky
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Mesiac:
všetky
január
február
marec
apríl
máj
jún
júl
august
september
október
november
december
Vyhľadávanie:
Typ
Číslo
Popis
Celková hodnota
S/bez DPH
Číslo obj./zmluvy
Číslo zmluvy
Dátum
Lehota na PP
Lehota dodania
Termín zadania zákazky
Dodávateľ/Druhá zmluvná strana
Objednávateľ
Podpis
Podpis funkcia
Dátum úhrady
Dátum zverejnenia
Zmluva
1151/2005/SM zo dňa 28.11.2005 - dodatok č.3
nájomná zmluva
ročnácenanájmunarok2012-11.866.71
s DPH
14.03.2012
Mesto Nitra
SOŠ Levická 40, Nitra
24.04.2012
Faktúra
20121215 Inmedia
jogurt
28,86
s DPH
19.10.2012
INMEDIA, spol. s r.o.
SOŠ Levická 40, Nitra - Musilová
09.11.2012
Faktúra
20121216 Šesták
potraviny do ŠJ
94,48
s DPH
19.10.2012
Bohuš Šesták - Veľkosklad
SOŠ Levická 40, Nitra - Musilová
09.11.2012
Zmluva
ŠRF-22-06-2012
Spolupráca na realizácii projektu "Ja sa to naučím!"
600,00
s DPH
02.02.2012
Nadácia pre deti Slovenska
SOŠ Levická 40, Nitra
16.02.2012
Zmluva
Dodatok č. 01
Zmluva o dodávke plynu
s DPH
08.06.2012
SPP a.s.
SOŠ Levická 40, Nitra
21.06.2012
Zmluva
Dodatok č. 2
vykonávanie praktického vyučovania žiakmi školy
750,00
s DPH
04.09.2012
Gastromir
SOŠ Levická 40, Nitra
25.09.2012
Zmluva
Dodatok č. 1
finančný dar na projekt "Ja sa to naučím"
600,00
s DPH
12.10.2012
Nadácia pre deti Slovenska
Ing. Králiková
19.10.2012
Zmluva
3/2012/AXVM
poskytnutie výstavnej plochy
s DPH
06.02.2012
Agrokomplex - Výstavníctvo Nitra, štátny podnik
Mgr. Alena Panisová
06.02.2012
Faktúra
20223000069
školenie o odpadoch -Hlaváčiková
102,00
s DPH
12
10.03.2023
slovenská obchodná a priemyselná komora
Mgr. Ivana Porubská
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti
09.02.2023
15.03.2023
Faktúra
2024800039
potraviny šj
375,95
s DPH
75/2023
12.02.2024
Grandfood, s.r.o.
Mgr. Ivana Porubská
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti
13.02.2024
04.03.2024
Faktúra
2024800038
potraviny šj
832,10
s DPH
75/2023
12.02.2024
Grandfood, s.r.o.
Mgr. Ivana Porubská
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti
13.02.2024
04.03.2024
Faktúra
2024800037
potraviny šj
132,87
s DPH
76/2023
12.02.2024
MIK s.r.o.
Mgr. Ivana Porubská
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti
13.02.2024
04.03.2024
Faktúra
2024800036
potraviny šj
156,16
s DPH
76/2023
08.02.2024
MIK s.r.o.
Mgr. Ivana Porubská
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti
12.02.2024
04.03.2024
Faktúra
2024800035
potraviny šj
172,80
s DPH
75/2023
06.02.2024
Grandfood, s.r.o.
Mgr. Ivana Porubská
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti
08.02.2024
08.02.2024
Faktúra
2024800033
potraviny šj
953,24
s DPH
75/2023
06.02.2024
Grandfood, s.r.o.
Mgr. Ivana Porubská
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti
08.02.2024
08.02.2024
Faktúra
2024800032
potraviny šj
264,01
s DPH
76/2023
06.02.2024
MIK s.r.o.
Mgr. Ivana Porubská
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti
08.02.2024
08.02.2024
Faktúra
2024800031
potraviny šj
2,28
s DPH
80/2023
06.02.2024
Topoľčianske pekárne a cukrárne, a.s.
Mgr. Ivana Porubská
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti
08.02.2024
08.02.2024
Faktúra
2024800030
potraviny šj
2,28
s DPH
80/2023
06.02.2024
Topoľčianske pekárne a cukrárne, a.s.
Mgr. Ivana Porubská
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti
08.02.2024
08.02.2024
Faktúra
2024800029
potraviny šj
2,28
s DPH
80/2023
06.02.2024
Topoľčianske pekárne a cukrárne, a.s.
Mgr. Ivana Porubská
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti
08.02.2024
08.02.2024
Faktúra
2024800028
potraviny šj
95,70
s DPH
80/2023
06.02.2024
Topoľčianske pekárne a cukrárne, a.s.
Mgr. Ivana Porubská
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti
08.02.2024
08.02.2024
<<
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
>>
všetko
20
50
100
zobrazené záznamy: 1-20/10391
verzia pre tlač
Novinky
Novinka vo fotogalérii
Novinka vo fotogalérii
Novinka vo fotogalérii
Novinka vo fotogalérii
Virtuálna prehliadka našej školy
Kontakt
SOŠ gastronómie a cestovného ruchu, Levická 40, 950 03 Nitra
Levická 40, 950 03 Nitra
sekretariát: 0911 942 276
riaditeľka:
zborovňa:
jedáleň:
zástupca TEV:
zástupca ODV:
zástupca TEČ:
Fotogaléria