Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 2024000290 ochrana objektov EZS 7/2024 49,81 s DPH 05.08.2024 Solid Ligas s.r.o. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 6..8.2024 08.08.2024
Faktúra 2024000289 výkon zodpovednej osoby za 8/2024 54,00 s DPH 63/2017 05.08.2024 osobnyudaj.sk, s.r.o. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 6..8.2024 08.08.2024
Objednávka 167/2024 drobný spotrebný inventár do šj 200,00 s DPH 01.08.2024 NAJ Potreby MAC2 s.r.o. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 09.08.2024
Objednávka 168/2024 spotrebný jednorázový obalový materiál 100,00 s DPH 01.08.2024 SLOVPAP Slovakia, s.r.o. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 09.08.2024
Objednávka 166/2024 interiérové retiazkové žalúzie a oprava inter.žalúzií 657,00 s DPH 23.07.2024 EURO ŽALUZIE Pavol Bernát Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 23.07.2024
Faktúra 2024000288 16 port switch-ukrajina 63,84 s DPH 163/2024 22.07.2024 Henrich Sonnenschein - ITSK Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 23.07.2024 08.08.2024
Objednávka 165/2024 čistiace tablety do konvektomatu 200,00 s DPH 22.07.2024 ProDES Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 23.07.2024
Faktúra 2024000287 dodávka elektriny 5/2024-Levická vyúčtovanie 71,23 s DPH 5/2019 17.07.2024 MAGNA ENERGIA,a.s. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 18.07.2024 08.08.2024
Faktúra 2024000286 telekomuniačné služby 15.6.24-14.7.24 25,42 s DPH 5/2019 17.07.2024 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 18.07.2024 08.08.2024
Objednávka 164/2024 Elektroinštalačné práce-úprava silnoprúd.rozvodov v šj 450,00 s DPH 15.07.2024 elres,s.r.o. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 15.07.2024
Objednávka 163/2024 TP-Link TL -SG116+16-Port GB Deskopt Switch 70,00 s DPH 15.07.2024 Henrich Sonnenschein - ITSK Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 15.07.2024
Faktúra 2024000285 občerstvenie vyhodnocovacia porada 41 osôb 492,00 s DPH 154/2024 15.07.2024 CLAINN s.r.o. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 16.07.2024 08.08.2024
Faktúra 2024000284 závesy 23ks-ukrajina 1 035,00 s DPH 161/2024 11.07.2024 M&kK Home Textile s.r.o. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 16.07.2024 08.08.2024
Faktúra 2024800190 potraviny šj 2,28 s DPH 80/2023 11.07.2024 Topoľčianske pekárne a cukrárne, a.s. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 12.07.2024 26.07.2024
Faktúra 2024000279 právne služby 384,00 s DPH 9/2022 10.07.2024 HAVRILLA &Co s.r.o. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 11.07.2024 08.08.2024
Faktúra 2024000278 právne služby 119,70 s DPH 9/2022 10.07.2024 HAVRILLA &Co s.r.o. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 11.07.2024 08.08.2024
Faktúra 2024000280 myš RATON-10ks Ukrajina 118,92 s DPH 159/2024 10.07.2024 Henrich Sonnenschein - ITSK Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 11.07.2024 08.08.2024
Faktúra 2024800189 potraviny šj 2,28 s DPH 80/2023 10.07.2024 Topoľčianske pekárne a cukrárne, a.s. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 11.07.2024 26.07.2024
Faktúra 2024000282 odber kuchynského odpadu 108,00 s DPH 11/2018 10.07.2024 ecol Trade, Nitra Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 11.07.2024 08.08.2024
Faktúra 2024800188 potraviny šj 59,95 s DPH 80/2023 10.07.2024 Topoľčianske pekárne a cukrárne, a.s. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 11.07.2024 26.07.2024
<< | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | >> zobrazené záznamy: 921-940/11813

Novinky

Kontakt

  • SOŠ gastronómie a cestovného ruchu, Levická 40, 950 03 Nitra
    Levická 40, 950 03 Nitra
  • sekretariát: 0911 942 276
    riaditeľka: PaedDr. Irena Šuchterová
    zborovňa: 0911 942 276
    jedáleň: 0911 942 276

    zástupca TEV: Ing. Martina Sládečeková
    zástupca ODV: Bc. Evelína Beláková
    zástupca TEČ: Ing. Anton Štefanko

Fotogaléria