|
|
Faktúra |
2024000290
|
ochrana objektov EZS 7/2024
|
49,81 |
s DPH |
|
|
05.08.2024 |
|
|
|
Solid Ligas s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
6..8.2024 |
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000289
|
výkon zodpovednej osoby za 8/2024
|
54,00 |
s DPH |
|
63/2017
|
05.08.2024 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
6..8.2024 |
08.08.2024 |
|
|
Objednávka |
167/2024
|
drobný spotrebný inventár do šj
|
200,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2024 |
|
|
|
NAJ Potreby MAC2 s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
|
09.08.2024 |
|
|
Objednávka |
168/2024
|
spotrebný jednorázový obalový materiál
|
100,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2024 |
|
|
|
SLOVPAP Slovakia, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
|
09.08.2024 |
|
|
Objednávka |
166/2024
|
interiérové retiazkové žalúzie a oprava inter.žalúzií
|
657,00 |
s DPH |
|
|
23.07.2024 |
|
|
|
EURO ŽALUZIE Pavol Bernát |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000288
|
16 port switch-ukrajina
|
63,84 |
s DPH |
163/2024
|
|
22.07.2024 |
|
|
|
Henrich Sonnenschein - ITSK |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
23.07.2024 |
08.08.2024 |
|
|
Objednávka |
165/2024
|
čistiace tablety do konvektomatu
|
200,00 |
s DPH |
|
|
22.07.2024 |
|
|
|
ProDES |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000287
|
dodávka elektriny 5/2024-Levická vyúčtovanie
|
71,23 |
s DPH |
|
5/2019
|
17.07.2024 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA,a.s. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
18.07.2024 |
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000286
|
telekomuniačné služby 15.6.24-14.7.24
|
25,42 |
s DPH |
|
5/2019
|
17.07.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
18.07.2024 |
08.08.2024 |
|
|
Objednávka |
164/2024
|
Elektroinštalačné práce-úprava silnoprúd.rozvodov v šj
|
450,00 |
s DPH |
|
|
15.07.2024 |
|
|
|
elres,s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
|
15.07.2024 |
|
|
Objednávka |
163/2024
|
TP-Link TL -SG116+16-Port GB Deskopt Switch
|
70,00 |
s DPH |
|
|
15.07.2024 |
|
|
|
Henrich Sonnenschein - ITSK |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000285
|
občerstvenie vyhodnocovacia porada 41 osôb
|
492,00 |
s DPH |
154/2024
|
|
15.07.2024 |
|
|
|
CLAINN s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
16.07.2024 |
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000284
|
závesy 23ks-ukrajina
|
1 035,00 |
s DPH |
161/2024
|
|
11.07.2024 |
|
|
|
M&kK Home Textile s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
16.07.2024 |
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024800190
|
potraviny šj
|
2,28 |
s DPH |
|
80/2023
|
11.07.2024 |
|
|
|
Topoľčianske pekárne a cukrárne, a.s. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
12.07.2024 |
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000279
|
právne služby
|
384,00 |
s DPH |
|
9/2022
|
10.07.2024 |
|
|
|
HAVRILLA &Co s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
11.07.2024 |
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000278
|
právne služby
|
119,70 |
s DPH |
|
9/2022
|
10.07.2024 |
|
|
|
HAVRILLA &Co s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
11.07.2024 |
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000280
|
myš RATON-10ks Ukrajina
|
118,92 |
s DPH |
159/2024
|
|
10.07.2024 |
|
|
|
Henrich Sonnenschein - ITSK |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
11.07.2024 |
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024800189
|
potraviny šj
|
2,28 |
s DPH |
|
80/2023
|
10.07.2024 |
|
|
|
Topoľčianske pekárne a cukrárne, a.s. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
11.07.2024 |
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000282
|
odber kuchynského odpadu
|
108,00 |
s DPH |
|
11/2018
|
10.07.2024 |
|
|
|
ecol Trade, Nitra |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
11.07.2024 |
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024800188
|
potraviny šj
|
59,95 |
s DPH |
|
80/2023
|
10.07.2024 |
|
|
|
Topoľčianske pekárne a cukrárne, a.s. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
11.07.2024 |
26.07.2024 |