Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka 171/2024 kontrola signalizácie a výmena baterky v kláves. na signál 250,00 s DPH 09.08.2024 Morez Group, a.s. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 09.08.2024
Faktúra 2024000306 pracovné oblečenie šj 294,96 s DPH 169/2024 07.08.2024 KOMPLET K&K s.r.o. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 08.08.2024 05.09.2024
Faktúra 2024000307 tepli ÚK 7/24 1 676,33 s DPH T/2009/75 07.08.2024 Nitrianska teplárenská spoločnosť, a.s. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 08.08.2024 05.09.2024
Faktúra 2024002301 vyhotovenie kópií Sharp 7/2024 39,60 s DPH 2/2020 06.08.2024 REVIS-SERVIS spol. s.r.o. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 07.08.2024 08.08.2024
Faktúra 2024000302 telekomuniačné služby -internet 7/24 22,84 s DPH 5/2019 06.08.2024 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 07.08.2024 08.08.2024
Faktúra 2024000303 telekomuniačné služby 7/24 41,09 s DPH 5/2019 06.08.2024 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 07.08.2024 08.08.2024
Faktúra 2024000304 spotrebný materiál šj 72,40 s DPH 168/2024 06.08.2024 SLOVPAP Slovakia, s.r.o. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 07.08.2024 08.08.2024
Faktúra 2024000305 dobrobný inventár kuchyňa 199,91 s DPH 167/2024 06.08.2024 MAC2 s.r.o. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 07.08.2024 08.08.2024
Faktúra 2024000296 dodávka elektriny 8/2024-Boleckova 61,07 s DPH 05.08.2024 MAGNA ENERGIA,a.s. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 6..8.2024 08.08.2024
Objednávka 170/2024 nákup surovín na prípravu občerstvenia 100,00 s DPH 05.08.2024 Nitrazdroj, a.s. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 09.08.2024
Objednávka 169/2024 pracovná obuv a oblečenie pre zamestnancov šj 300,00 s DPH 05.08.2024 KOMPLET K&K s.r.o. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 09.08.2024
Faktúra 2024000300 montáž 4 sušičov na ruky 1 606,61 s DPH 128/2024 05.08.2024 elres,s.r.o. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 6..8.2024 08.08.2024
Faktúra 2024000299 vodné stočné zrážky 7/2024 Levická 268,36 s DPH 16/2019 05.08.2024 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 6..8.2024 08.08.2024
Faktúra 2024000297 interiérové reziazkové zýalúzie,oprava interiérových žaluzií 657,00 s DPH 166/2024 05.08.2024 EURO ŽALUZIE Pavol Bernát Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 6..8.2024 08.08.2024
Faktúra 2024000298 úprava silnoprúd-rozvodov v šj 536,86 s DPH 164/2024 05.08.2024 elres,s.r.o. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 6..8.2024 08.08.2024
Faktúra 2024000295 dodávka elektriny 8/2024-Levická 877,67 s DPH 05.08.2024 MAGNA ENERGIA,a.s. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 6..8.2024 08.08.2024
Faktúra 2024000294 plyn SPV bolečkova 08/24 17,00 s DPH 10/2019 05.08.2024 SPP a.s. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 6..8.2024 08.08.2024
Faktúra 2024000293 plyn SPV bolečkova 2 08/24 7,00 s DPH 10/2019 05.08.2024 SPP a.s. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 6..8.2024 08.08.2024
Faktúra 2024000292 plyn levicka šj 08/24 8,00 s DPH 11/2019 05.08.2024 SPP a.s. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 6..8.2024 08.08.2024
Faktúra 2024000291 premiestnenie snímača u hospodárky 102,00 s DPH 157/2024 05.08.2024 Morez Group, a.s. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 06.08.2024 08.08.2024
<< | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | >> zobrazené záznamy: 901-920/11813

Novinky

Kontakt

  • SOŠ gastronómie a cestovného ruchu, Levická 40, 950 03 Nitra
    Levická 40, 950 03 Nitra
  • sekretariát: 0911 942 276
    riaditeľka: PaedDr. Irena Šuchterová
    zborovňa: 0911 942 276
    jedáleň: 0911 942 276

    zástupca TEV: Ing. Martina Sládečeková
    zástupca ODV: Bc. Evelína Beláková
    zástupca TEČ: Ing. Anton Štefanko

Fotogaléria