Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 2024000342 spotrebne mormy a receptury 101,20 s DPH 06.09.2024 ArtEdu spol s.r.o. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 09.09.2024 03.10.2024
Faktúra 2024800193 potraviny šj 700,85 s DPH 75/2023 06.09.2024 Grandfood, s.r.o. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 09.09.2024 04.10.2024
Faktúra 2024800194 potraviny šj 707,17 s DPH 75/2023 06.09.2024 Grandfood, s.r.o. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 09.09.2024 04.10.2024
Faktúra 2024800195 potraviny šj 127,55 s DPH 76/2023 06.09.2024 MIK s.r.o. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 09.09.2024 04.10.2024
Faktúra 2024000338 PO a BOZP 8/24 95,00 s DPH 3/2019 04.09.2024 Eva Cíbiková KOLUMBUS Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 05.09.2024 05.09.2024
Faktúra 2024000339 vyhotovenie kópií Sharp 8/2024 77,59 s DPH 2/2020 04.09.2024 REVIS-SERVIS spol. s.r.o. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 05.09.2024 05.09.2024
Faktúra 2024800191 potraviny šj 480,20 s DPH 75/2023 04.09.2024 Grandfood, s.r.o. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 05.09.2024 04.10.2024
Faktúra 2024800192 potraviny šj 75,32 s DPH 76/2023 04.09.2024 MIK s.r.o. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 05.09.2024 04.10.2024
Faktúra 2024000337 občerstvenie 38 osôb 513,00 s DPH 179/2024 04.09.2024 Milá Deva s.r.o. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 05.09.2024 05.09.2024
Faktúra 2024000330 servis PC-zastupcovňa 91,51 s DPH 03.09.2024 Henrich Sonnenschein - ITSK Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 04.09.2024 05.09.2024
Faktúra 2024000336 učebnice pre žiakov 1 921,50 s DPH 185/2024 03.09.2024 TAKTIK vydavateľstvo,s.r.o. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 04.09.2024 05.09.2024
Faktúra 2024000332 oprava navíjacej mreže-ukrajina 240,00 s DPH 176/2024 03.09.2024 JOLLY JOKER Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 04.09.2024 05.09.2024
Faktúra 2024000328 tablety čistiace dp knvektomatu 56ks 136,80 s DPH 165/2024 03.09.2024 ProDES Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 04.09.2024 05.09.2024
Faktúra 2024000327 potraviny LC-Ukrajinci 229,49 s DPH 175/2024 03.09.2024 Nitrazdroj, a.s. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 04.09.2024 05.09.2024
Faktúra 2024000326 pranie a žehlenie -vesta,sukňa,nohavice-ukrajina 90,24 s DPH 181/2024 03.09.2024 Zlatka - Jozef Záruba Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 04.09.2024 05.09.2024
Faktúra 2024000325 dodávka elektriny 9/2024-Boleckova 61,07 s DPH 03.09.2024 MAGNA ENERGIA,a.s. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 04.09.2024 05.09.2024
Faktúra 2024000324 dodávka elektriny 9/2024-Levická 877,67 s DPH 03.09.2024 MAGNA ENERGIA,a.s. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 04.09.2024 05.09.2024
Faktúra 2024000323 plyn SPV bolečkova 09/24 35,00 s DPH 10/2019 03.09.2024 SPP a.s. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 04.09.2024 05.09.2024
Faktúra 2024000322 plyn SPV bolečkova 2 09/24 7,00 s DPH 10/2019 03.09.2024 SPP a.s. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 04.09.2024 05.09.2024
Faktúra 2024000321 plyn levicka šj 09/24 8,00 s DPH 11/2019 03.09.2024 SPP a.s. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 04.09.2024 05.09.2024
<< | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | >> zobrazené záznamy: 821-840/11813

Novinky

Kontakt

  • SOŠ gastronómie a cestovného ruchu, Levická 40, 950 03 Nitra
    Levická 40, 950 03 Nitra
  • sekretariát: 0911 942 276
    riaditeľka: PaedDr. Irena Šuchterová
    zborovňa: 0911 942 276
    jedáleň: 0911 942 276

    zástupca TEV: Ing. Martina Sládečeková
    zástupca ODV: Bc. Evelína Beláková
    zástupca TEČ: Ing. Anton Štefanko

Fotogaléria