Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 2024000263 kabel 25m-ukrajina 37,84 s DPH 155/2024 01.07.2024 Henrich Sonnenschein - ITSK Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 02.07.2024 05.07.2024
Faktúra 2024000264 potraviny LC-Ukrajinci 308,27 s DPH 150/2024 01.07.2024 Nitrazdroj, a.s. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 02.07.2024 05.07.2024
Faktúra 2024000265 potraviny LC -Ukrajinci 242,98 s DPH 150/2024 01.07.2024 Nitrazdroj, a.s. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 02.07.2024 05.07.2024
Faktúra 2024000266 ochrana objektov EZS 6/2024 49,81 s DPH 01.07.2024 Solid Ligas s.r.o. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 02.07.2024 05.07.2024
Faktúra 2024000267 servisne poplatky za elek.nástenku proxia 114,00 s DPH 156/2024 01.07.2024 eSoft s.r.o. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 02.07.2024 05.07.2024
Faktúra 2024000268 plyn SPV Bolečkova 07/24 17,00 s DPH 10/2019 01.07.2024 SPP a.s. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 02.07.2024 05.07.2024
Faktúra 2024000269 plyn SPV Bolečkova 2 07/24 7,00 s DPH 10/2019 01.07.2024 SPP a.s. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 02.07.2024 05.07.2024
Faktúra 2024000270 plyn levicka šj 07/24 8,00 s DPH 11/2019 01.07.2024 SPP a.s. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 02.07.2024 05.07.2024
Objednávka 157/2024 premiestennie snímača v kancelárií p.hospodárky 120,00 s DPH 28.06.2024 Morez Group, a.s. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 28.06.2024
Zmluva 23/2024 Zmluva o poskytovaní služieb Proxia Live s DPH 27.06.2024 eSoft s.r.o. Mgr. Panisová riaditeľka 28.06.2024
Objednávka 156/2024 elektronická nástenka Proxia.Live na 3 mesiace 114,00 s DPH 27.06.2024 eSoft s.r.o. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 27.06.2024
Objednávka 155/2024 kábel patchcord Car5e 25m-1ks,USB flash-16 GB,32GB 37,84 s DPH 27.06.2024 Henrich Sonnenschein - ITSK Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 27.06.2024
Faktúra 2024000258 potraviny -Ukrajinci 29,52 s DPH 153 27.06.2024 EuroCoffee, s.r.o. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 28.06.2024 05.07.2024
Faktúra 2024000257 kancelárske potreby-Ukrajinci 110,05 s DPH 134/2024 27.06.2024 Xepap,s.r.o. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 28.06.2024 05.07.2024
Faktúra 2024000256 knihy na výučbu stolovania 51,50 s DPH 152 27.06.2024 CBR Martinus s.r.o. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 28.06.2024 05.07.2024
Faktúra 2024000255 cateringové služby VFA20240137 2 399,99 s DPH 126 27.06.2024 GUTEVA,s.r.o. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 28.06.2024 05.07.2024
Faktúra 2024000254 cateringové služby VFA20240134 2 200,00 s DPH 126 27.06.2024 GUTEVA,s.r.o. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 28.06.2024 05.07.2024
Faktúra 2024000253 cateringové služby 1 560,00 s DPH 126 27.06.2024 GUTEVA,s.r.o. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 28.06.2024 05.07.2024
Faktúra 2024800185 potraviny šj 385,22 s DPH 77/2023 26.06.2024 CS-FRUIT spol. s r.o. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 28.06.2024 30.06.2024
Faktúra 2024800184 potraviny šj 139,82 s DPH 80/2023 26.06.2024 Topoľčianske pekárne a cukrárne, a.s. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 28.06.2024 30.06.2024
<< | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | >> zobrazené záznamy: 961-980/11813

Novinky

Kontakt

  • SOŠ gastronómie a cestovného ruchu, Levická 40, 950 03 Nitra
    Levická 40, 950 03 Nitra
  • sekretariát: 0911 942 276
    riaditeľka: PaedDr. Irena Šuchterová
    zborovňa: 0911 942 276
    jedáleň: 0911 942 276

    zástupca TEV: Ing. Martina Sládečeková
    zástupca ODV: Bc. Evelína Beláková
    zástupca TEČ: Ing. Anton Štefanko

Fotogaléria