|
|
Objednávka |
171/2024
|
kontrola signalizácie a výmena baterky v kláves. na signál
|
250,00 |
s DPH |
|
|
09.08.2024 |
|
|
|
Morez Group, a.s. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000306
|
pracovné oblečenie šj
|
294,96 |
s DPH |
169/2024
|
|
07.08.2024 |
|
|
|
KOMPLET K&K s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
08.08.2024 |
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000307
|
tepli ÚK 7/24
|
1 676,33 |
s DPH |
|
T/2009/75
|
07.08.2024 |
|
|
|
Nitrianska teplárenská spoločnosť, a.s. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
08.08.2024 |
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024002301
|
vyhotovenie kópií Sharp 7/2024
|
39,60 |
s DPH |
|
2/2020
|
06.08.2024 |
|
|
|
REVIS-SERVIS spol. s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
07.08.2024 |
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000302
|
telekomuniačné služby -internet 7/24
|
22,84 |
s DPH |
|
5/2019
|
06.08.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
07.08.2024 |
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000303
|
telekomuniačné služby 7/24
|
41,09 |
s DPH |
|
5/2019
|
06.08.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
07.08.2024 |
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000304
|
spotrebný materiál šj
|
72,40 |
s DPH |
168/2024
|
|
06.08.2024 |
|
|
|
SLOVPAP Slovakia, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
07.08.2024 |
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000305
|
dobrobný inventár kuchyňa
|
199,91 |
s DPH |
167/2024
|
|
06.08.2024 |
|
|
|
MAC2 s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
07.08.2024 |
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000296
|
dodávka elektriny 8/2024-Boleckova
|
61,07 |
s DPH |
|
|
05.08.2024 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA,a.s. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
6..8.2024 |
08.08.2024 |
|
|
Objednávka |
170/2024
|
nákup surovín na prípravu občerstvenia
|
100,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2024 |
|
|
|
Nitrazdroj, a.s. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
|
09.08.2024 |
|
|
Objednávka |
169/2024
|
pracovná obuv a oblečenie pre zamestnancov šj
|
300,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2024 |
|
|
|
KOMPLET K&K s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000300
|
montáž 4 sušičov na ruky
|
1 606,61 |
s DPH |
128/2024
|
|
05.08.2024 |
|
|
|
elres,s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
6..8.2024 |
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000299
|
vodné stočné zrážky 7/2024 Levická
|
268,36 |
s DPH |
|
16/2019
|
05.08.2024 |
|
|
|
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
6..8.2024 |
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000297
|
interiérové reziazkové zýalúzie,oprava interiérových žaluzií
|
657,00 |
s DPH |
166/2024
|
|
05.08.2024 |
|
|
|
EURO ŽALUZIE Pavol Bernát |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
6..8.2024 |
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000298
|
úprava silnoprúd-rozvodov v šj
|
536,86 |
s DPH |
164/2024
|
|
05.08.2024 |
|
|
|
elres,s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
6..8.2024 |
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000295
|
dodávka elektriny 8/2024-Levická
|
877,67 |
s DPH |
|
|
05.08.2024 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA,a.s. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
6..8.2024 |
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000294
|
plyn SPV bolečkova 08/24
|
17,00 |
s DPH |
|
10/2019
|
05.08.2024 |
|
|
|
SPP a.s. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
6..8.2024 |
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000293
|
plyn SPV bolečkova 2 08/24
|
7,00 |
s DPH |
|
10/2019
|
05.08.2024 |
|
|
|
SPP a.s. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
6..8.2024 |
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000292
|
plyn levicka šj 08/24
|
8,00 |
s DPH |
|
11/2019
|
05.08.2024 |
|
|
|
SPP a.s. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
6..8.2024 |
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000291
|
premiestnenie snímača u hospodárky
|
102,00 |
s DPH |
157/2024
|
|
05.08.2024 |
|
|
|
Morez Group, a.s. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
06.08.2024 |
08.08.2024 |