Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka 249/2024 Veľkokapacitné zariadenie pre ŠJ 7 537,74 s DPH 06.11.2024 Gastro Haal, s.r.o. SOŠ Levická 40, Nitra Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 12.11.2024
Objednávka 243/2024 Ubytovanie v Penzióne STARR pre 17 osôb CZ, Projekt Erazmus+ 3 870.30 s DPH 06.11.2024 STARR spol.s.r.o. SOŠ Levická 40, Nitra Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 12.11.2024
Objednávka 247/2024 Príspevok za účasť na Veľtrhu SŠ Nitra 2024 20,00 s DPH 06.11.2024 Vyber správnu školu o.z. SOŠ Levická 40, Nitra Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 12.11.2024
Objednávka 246/2024 Inštaláciu digestoru nad konvektomatu do ŠJ 4 611,78 s DPH 06.11.2024 GreMi Klima, s.r.o. SOŠ Levická 40, Nitra Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 12.11.2024
Objednávka 245/2024 nákup surovín na LC, OV a súťaže 500,00 s DPH 06.11.2024 Nitrazdroj, a.s. SOŠ Levická 40, Nitra Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 12.11.2024
Objednávka 244/2024 Stravu pre 15 žiakov a 2 pedag. v rámci projektu Erazmus+ 3 769,88 s DPH 06.11.2024 Obchodní akademia a Hotelová škola Havlíčkuv Brod SOŠ Levická 40, Nitra Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 12.11.2024
Zmluva 71/2024 zmluva o poskytnutí praktického vyučovania žiakom SOŠ s DPH 04.11.2024 CAFFE PLATAN,Marek Stano PaedDr.Irena Šuchterová riaditeľka 06.11.2024
Zmluva 73/2024 zmluva o poskytovaní odbornej praxe pre žiakov strednej školy gastronómie a cestovného ruchu,Levická 40,Nitra s DPH 04.11.2024 Krajská knihovna Vysočiny PaedDr.Irena Šuchterová riaditeľka 11.11.2024
Zmluva 74/2024 zmluva o poskytovaní odbornej praxe pre žiakov strednej školy gastronómie a cestovného ruchu,Levická 40,Nitra s DPH 04.11.2024 Lokál catering ,s.r.o. PaedDr.Irena Šuchterová riaditeľka 11.11.2024
Zmluva 76/2024 Erasmu+ Zmluva o realizovaní mobility s DPH 04.11.2024 Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkov Brod PaedDr.Irena Šuchterová riaditeľka 11.11.2024
Zmluva 75/2024 zmluva o poskytovaní odbornej praxe pre žiakov strednej školy gastronómie a cestovného ruchu,Levická 40,Nitra s DPH 04.11.2024 Muzeum Vysočiny Havlíčkuv Brod PaedDr.Irena Šuchterová riaditeľka 11.11.2024
Faktúra 2024000418 výkon zodpovednej osoby za 11/2024 54,00 s DPH 63/2017 04.11.2024 osobnyudaj.sk, s.r.o. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 05.11.2024 14.11.2024
Faktúra 2024000419 nábytok predsien sekretariát 930,00 s DPH 202/2024 04.11.2024 Pavel Suchý-stolárstvo Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 05.11.2024 14.11.2024
Faktúra 2024000417 plyn SPV bolečkova 11/24 179,00 s DPH 10/2019 04.11.2024 SPP a.s. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 05.11.2024 14.11.2024
Faktúra 2024000416 plyn SPV bolečkova 2 11/24 7,00 s DPH 10/2019 04.11.2024 SPP a.s. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 05.11.2024 14.11.2024
Faktúra 2024000410 telekomuniačné služby 10/2024 56,66 s DPH 5/2019 04.11.2024 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 05.11.2024 14.11.2024
Faktúra 2024000411 telekomuniačné služby -internet 10/24 22,84 s DPH 5/2019 04.11.2024 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 05.11.2024 14.11.2024
Faktúra 2024000412 PO a BOZP 10/24 95,00 s DPH 3/2019 04.11.2024 Eva Cíbiková KOLUMBUS Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 05.11.2024 14.11.2024
Faktúra 2024000413 dodávka elektriny 11/2024-Boleckova 61,07 s DPH 04.11.2024 MAGNA ENERGIA,a.s. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 05.11.2024 14.11.2024
Faktúra 2024000414 dodávka elektriny 11/2024-Levická 877,67 s DPH 04.11.2024 MAGNA ENERGIA,a.s. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 05.11.2024 14.11.2024
<< | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | >> zobrazené záznamy: 601-620/11813

Novinky

Kontakt

  • SOŠ gastronómie a cestovného ruchu, Levická 40, 950 03 Nitra
    Levická 40, 950 03 Nitra
  • sekretariát: 0911 942 276
    riaditeľka: PaedDr. Irena Šuchterová
    zborovňa: 0911 942 276
    jedáleň: 0911 942 276

    zástupca TEV: Ing. Martina Sládečeková
    zástupca ODV: Bc. Evelína Beláková
    zástupca TEČ: Ing. Anton Štefanko

Fotogaléria