Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 2024800263 potraviny šj 719,62 s DPH 75/2023 21.11.2024 Grandfood, s.r.o. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 22.11.2024 20.12.2024
Faktúra 2024800264 potraviny šj 109,82 s DPH 75/2023 21.11.2024 Grandfood, s.r.o. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 22.11.2024 20.12.2024
Faktúra 2024800265 potraviny šj 94,80 s DPH 80/2023 21.11.2024 Topoľčianske pekárne a cukrárne, a.s. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 22.11.2024 20.12.2024
Faktúra 2024800266 potraviny šj 109,55 s DPH 81/2023 21.11.2024 BIDFOOD Slovakia s.r.o. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 22.11.2024 20.12.2024
Faktúra 2024800267 potraviny šj 95,32 s DPH 81/2023 21.11.2024 BIDFOOD Slovakia s.r.o. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 22.11.2024 20.12.2024
Faktúra 2024800268 potraviny šj 663,91 s DPH 75/2023 21.11.2024 Grandfood, s.r.o. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 22.11.2024 20.12.2024
Faktúra 2024800269 potraviny šj 4,56 s DPH 80/2023 21.11.2024 Topoľčianske pekárne a cukrárne, a.s. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 22.11.2024 20.12.2024
Faktúra 2024800270 potraviny šj 96,51 s DPH 76/2023 21.11.2024 MIK s.r.o. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 22.11.2024 20.12.2024
Faktúra 2024800271 potraviny šj 778,13 s DPH 75/2023 21.11.2024 Grandfood, s.r.o. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 22.11.2024 20.12.2024
Objednávka 268/2024 Nákup surovín naprípravu občerstvenia v rámci OV na recepcie, Nitrianska krajská rada mládeže, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informácií SR - roadshow k projektu Digitálni seniori v Nitre. 1 150,00 s DPH 20.11.2024 Metro Cash and Carry SR S.r.o. SOŠ Levická 40, Nitra Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 29.11.2024
Objednávka 265/2024 Opravu ventilátorov na odsávanie pary nad panvicou a 1, 2 a 3 nad kotlom a plynákom v školskej kuchyni 922,36 s DPH 19.11.2024 GreMi Klima, s.r.o. SOŠ Levická 40, Nitra Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 29.11.2024
Objednávka 267/2024 Ročný prístup do verejnej správy SR: Daňová a Mzdová pohotovosť - telefonicky a písomne Videoškolenia Novinky verejnej správy SR- pravidelné zhrnutie najnovších zmien a prehľad aktuálnych článkov Monitoring aktuálnych výziev Notifikácia Zbierky zákonov SR Editovateľné tlačivá a formuláre 228,00 s DPH 19.11.2024 Poradca podnikateľa spol s.r.o. SOŠ Levická 40, Nitra Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 29.11.2024
Objednávka 266/2024 Odbornú technickú prehliadku telocvičného náradia , skúšku funkčnosti, posúdenie z hľadiska bezpečnosti a vystavenie revíznej správy. 198,00 s DPH 19.11.2024 Emil Obert SOŠ Levická 40, Nitra Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 29.11.2024
Objednávka 264/2024 Prezutie pneumatík z letných za zimné, výmena tlmičov na 5 dverách, výmena oleja a filtrov 220,00 s DPH 19.11.2024 Autoslužby Nitra, s.r.o. SOŠ Levická 40, Nitra Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 20.11.2024
Objednávka 263/2024 Pavel Master Čučoriedkový 35% 0,7l - 1ks, Black Gent Brandy 40% 0,7l - 1ks, Martini Bianco 15% 1l -1ks, Martini Extra Dry - 1l- 1ks 60,00 s DPH 19.11.2024 Diskonto s.r.o. SOŠ Levická 40, Nitra Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 20.11.2024
Objednávka 262/2024 MIXER- Pyré- Mango 1l - 1ks, Jahodové pyré 1ks, Černica pyré -1ks, MIXER SIRUPY - 6 ks 95,00 s DPH 19.11.2024 Diskonto s.r.o. SOŠ Levická 40, Nitra Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 20.11.2024
Objednávka 260/2024 pracovné oblečenie pre žiakov odb. kuchár a čašník 1 966.50 s DPH 18.11.2024 ZEDA s.r.o. SOŠ Levická 40, Nitra Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 20.11.2024
Objednávka 261/2024 nákup surovín na LC, OV a súťaže 700,00 s DPH 18.11.2024 Nitrazdroj, a.s. SOŠ Levická 40, Nitra Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 20.11.2024
Faktúra 2024000439 čistiace tablety -Ukrajina 74,28 s DPH 252/2024 15.11.2024 Metro Cash & Carry SR s.r.o. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 18.11.2024 18.11.2024
Objednávka 259/2024 Predplatné za poskytovanie služieb Balíčka Zborovňa Komplet za obdobie 2025/1 - 2025/12 232,63 s DPH 15.11.2024 KOMENSKY, s.r.o. SOŠ Levická 40, Nitra Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 20.11.2024
<< | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | >> zobrazené záznamy: 541-560/11813

Novinky

Kontakt

  • SOŠ gastronómie a cestovného ruchu, Levická 40, 950 03 Nitra
    Levická 40, 950 03 Nitra
  • sekretariát: 0911 942 276
    riaditeľka: PaedDr. Irena Šuchterová
    zborovňa: 0911 942 276
    jedáleň: 0911 942 276

    zástupca TEV: Ing. Martina Sládečeková
    zástupca ODV: Bc. Evelína Beláková
    zástupca TEČ: Ing. Anton Štefanko

Fotogaléria