Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 2024000436 skladacie vozíky-ukrajinci 151,20 s DPH 214/2024 15.11.2024 B2B Partner s.r.o., Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 18.11.2024 18.11.2024
Faktúra 2024000437 kalendare-Ukrajinci 90,67 s DPH 251/2024 15.11.2024 Ing. Pavol Regina - "REGINA" Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 18.11.2024 18.11.2024
Faktúra 2024000438 potraviny LC-ukrajinci 726,87 s DPH 250/2024 15.11.2024 Metro Cash & Carry SR s.r.o. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 18.11.2024 18.11.2024
Faktúra 2024000435 potraviny LC,OVY 270,41 s DPH 245/2024 15.11.2024 Nitrazdroj, a.s. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 18.11.2024 18.11.2024
Faktúra 2024000440 spotrebný materiál šj 35,93 s DPH 258/2024 15.11.2024 SLOVPAP Slovakia, s.r.o. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 18.11.2024 18.11.2024
Objednávka 258/2024 Toaletný papier, papierové jednorázové utierky a servítky 200,00 s DPH 15.11.2024 SLOVPAP Slovakia, s.r.o. SOŠ Levická 40, Nitra Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 20.11.2024
Faktúra 2024000434 ubytovanie Praha Karlin 10-23.11.2024 Erasmus+ 2024 3 870,76 s DPH 243/2024 12.11.2024 STARR spol s.r.o. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 13.11.2024 18.11.2024
Faktúra 2024000432 vyhotovenie kópií SHRAP 10/2024 156,08 s DPH 2/2020 12.11.2024 REVIS-SERVIS spol. s.r.o. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 13.11.2024 18.11.2024
Faktúra 2024000433 vodné,stočné,zrážky 10/2024 SPV Bolečkova 16,49 s DPH 16/2019 12.11.2024 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 13.11.2024 18.11.2024
Objednávka 257/2024 Barmanský kurz v dňoch 18.11.2024 do 21.11.2024 480,00 s DPH 12.11.2024 Barkultur s.r.o. SOŠ Levická 40, Nitra Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 12.11.2024
Objednávka 256/2024 Vanička s viečkom 1000ml/50ks - 3 bal 40,00 s DPH 11.11.2024 SLOVPAP Slovakia, s.r.o. SOŠ Levická 40, Nitra Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 12.11.2024
Objednávka 254/2024 Revízia hasiacich prístrojov všetky úseky 200,00 s DPH 11.11.2024 Vemax Nitra SOŠ Levická 40, Nitra Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 12.11.2024
Faktúra 2024000431 príspevok za účasť na veltrhu Nitra 2024 20,00 s DPH 247/2024 11.11.2024 Vyber správnu školu o.z. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 12.11.2024 18.11.2024
Faktúra 2024000430 ochrana objektov EZS výjazd 1.10.2024 19,92 s DPH 11.11.2024 Solid Ligas s.r.o. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 12.11.2024 18.11.2024
Faktúra 2024000429 učebnice pre žiakov 589,95 s DPH 183/2024 11.11.2024 preskoly.sk s.r.o. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 12.11.2024 18.11.2024
Objednávka 255/2024 Hygienické potreby, toaletný papier, papierové utierky 300,00 s DPH 11.11.2024 SLOVPAP Slovakia, s.r.o. SOŠ Levická 40, Nitra Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 12.11.2024
Faktúra 2024000428 odvoz komunálneho odpadu 4q 2024 1 919,76 s DPH 08.11.2024 Mesto Nitra Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 11.11.2024 18.11.2024
Faktúra 2024000427 tepli ÚK 10/24 5 480,52 s DPH T/2009/75 08.11.2024 NTS,a.s. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 11.11.2024 18.11.2024
Faktúra 2024000426 dodávka elektriny 10/2024-Levická vyúčtovanie 59,77 s DPH 08.11.2024 MAGNA ENERGIA,a.s. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 11.11.2024 18.11.2024
Faktúra 2024800251 potraviny šj 76,82 s DPH 80/2023 07.11.2024 Topoľčianske pekárne a cukrárne, a.s. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 08.11.2024 10.11.2024
<< | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | >> zobrazené záznamy: 561-580/11813

Novinky

Kontakt

  • SOŠ gastronómie a cestovného ruchu, Levická 40, 950 03 Nitra
    Levická 40, 950 03 Nitra
  • sekretariát: 0911 942 276
    riaditeľka: PaedDr. Irena Šuchterová
    zborovňa: 0911 942 276
    jedáleň: 0911 942 276

    zástupca TEV: Ing. Martina Sládečeková
    zástupca ODV: Bc. Evelína Beláková
    zástupca TEČ: Ing. Anton Štefanko

Fotogaléria