Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 2024000198 spotrebný materiál šj 184,89 s DPH 107/2024 17.05.2024 SLOVPAP Slovakia, s.r.o. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 20.05.2024 09.06.2024
Objednávka 111/2024 bezpudrové nitrilinovérukavice veľ L 48,44 s DPH 15.05.2024 LUCULLUS Medical s.r.o. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 15.05.2024
Objednávka 106/2024 animačná príprava v rámci OP osbor služby v CR17,5hod 1 260,00 s DPH 13.05.2024 Outdoor Institute Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 15.05.2024
Objednávka 107/2024 spotrebný jednorázový obalový materiál 200,00 s DPH 13.05.2024 SLOVPAP Slovakia, s.r.o. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 15.05.2024
Objednávka 108/2024 pásmo oceľové 30m FESTA 5ks 70,36 s DPH 13.05.2024 L&Š, s.r.o. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 15.05.2024
Objednávka 109/2024 vysávač tyčový 296,99 s DPH 13.05.2024 NAY a.s. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 15.05.2024
Objednávka 110/2024 účasť na konferenvíí riaditeľov SŠ pre 2 osoby 283,56 s DPH 13.05.2024 Nakladatelství Forum, s.r.o. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 15.05.2024
Faktúra 2024000191 skartovaka ukrajina 376,32 s DPH 102/2024 13.05.2024 MOJE PAPIERNíCTVO.Fossil Energy & Logistic s.r.o. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 14.05.2024 09.06.2024
Faktúra 2024000190 potraviny LC 124,98 s DPH 79/2024 13.05.2024 Nitrazdroj, a.s. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 14.05.2024 09.06.2024
Objednávka 105/2024 nákup spotrebného inventáru na OV pre odborchu kuchár,čašník 350,00 s DPH 13.05.2024 Nitrazdroj, a.s. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 15.05.2024
Faktúra 2024800127 potraviny šj 840,84 s DPH 75/2023 09.05.2024 Grandfood, s.r.o. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 13.05.2024 28.05.2024
Faktúra 2024000189 Po a BOZP 4/2024 95,00 s DPH 3/2019 09.05.2024 Eva Cíbiková KOLUMBUS Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 13.05.2024 09.06.2024
Faktúra 2024800125 potraviny šj 148,17 s DPH 81/2023 09.05.2024 BIDFOOD Slovakia s.r.o. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 13.05.2024 28.05.2024
Faktúra 2024000186 vodné,stočné,zrážky 4/2024 SPV Bolečkova 16,49 s DPH 16/2019 09.05.2024 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 13.05.2024 09.06.2024
Faktúra 2024000187 návleky na stoličky ukrajina 120,00 s DPH 90/2024 09.05.2024 LED elektro Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 13.05.2024 09.06.2024
Faktúra 2024800126 potraviny šj 58,63 s DPH 80/2023 09.05.2024 Topoľčianske pekárne a cukrárne, a.s. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 13.05.2024 28.05.2024
Faktúra 2024000188 teplo ÚK 4/2024 4 031,30 s DPH T/2009/75 09.05.2024 Nitrianska teplárenská spoločnosť, a.s. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 13.05.2024 09.06.2024
Faktúra 2024000185 vyhotovenie kópií Sharp 4/24 104,89 s DPH 2/2020 07.05.2024 REVIS-SERVIS spol. s.r.o. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 09.05.2024 10.05.2024
Faktúra 2024000180 plynSPV Bolečkova 5/24 43,00 s DPH 10/2019 06.05.2024 SPP a.s. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 07.05.2024 10.05.2024
Faktúra 2024000177 dodávka elektriny 5/2024 Levická 725,28 s DPH 06.05.2024 MAGNA ENERGIA,a.s. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 07.05.2024 10.05.2024
<< | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | >> zobrazené záznamy: 1141-1160/11813

Novinky

Kontakt

  • SOŠ gastronómie a cestovného ruchu, Levická 40, 950 03 Nitra
    Levická 40, 950 03 Nitra
  • sekretariát: 0911 942 276
    riaditeľka: PaedDr. Irena Šuchterová
    zborovňa: 0911 942 276
    jedáleň: 0911 942 276

    zástupca TEV: Ing. Martina Sládečeková
    zástupca ODV: Bc. Evelína Beláková
    zástupca TEČ: Ing. Anton Štefanko

Fotogaléria