Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 2024000220 príprava 16 žiakov na animacne hry v rámci CR 960,00 s DPH 106 05.06.2024 Outdoor institute Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 10.06.2024 05.07.2024
Faktúra 2024000221 aSc Agendav 2 balíky čipov 80,00 s DPH 129 05.06.2024 ASC Applied Software Consultants, s.r.o Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 10.06.2024 05.07.2024
Faktúra 2024000217 výkon zodpovednej osoby za 6/2024 54,00 s DPH 63/2017 04.06.2024 osobnyudaj.sk, s.r.o. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 04.06.2024 09.06.2024
Objednávka 127/2024 notebook lenovo 2 072,99 s DPH 03.06.2024 Henrich Sonnenschein - ITSK Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 11.06.2024
Faktúra 2024000219 ochrana objektov EZS 5/2024 43,81 s DPH 03.06.2024 Solid Ligas s.r.o. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 04.06.2024 09.06.2024
Objednávka 125/2024 nákup surovín na LC,OV a súťaže podľa výberu MOV 500,00 s DPH 03.06.2024 Nitrazdroj, a.s. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 11.06.2024
Objednávka 131/2024 obrus gastro zmavozenelý 12ks,obrus gastro ružový 20ks 458,64 s DPH 03.06.2024 HRD Slovakia s.r.o. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 11.06.2024
Faktúra 2024000218 vodné stočné zrážky 5/2024 Levická 387,08 s DPH 16/2019 03.06.2024 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 04.06.2024 09.06.2024
Faktúra 2024000216 plyn lSPV Bolečkova 06/24 18,00 s DPH 10/2019 03.06.2024 SPP a.s. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 04.06.2024 09.06.2024
Faktúra 2024000215 plyn levicka šj 06/24 8,00 s DPH 11/2019 03.06.2024 SPP a.s. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 04.06.2024 09.06.2024
Faktúra 2024000214 plyn SPV &bolečkova 2 06/24 7,00 s DPH 10/2019 03.06.2024 SPP a.s. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 04.06.2024 09.06.2024
Faktúra 2024000213 dodávka elektriny 6/2024-Boleckova 55,12 s DPH 03.06.2024 MAGNA ENERGIA,a.s. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 04.06.2024 09.06.2024
Faktúra 2024000212 dodávka elektriny 6/2024-Levická 725,28 s DPH 03.06.2024 MAGNA ENERGIA,a.s. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 04.06.2024 09.06.2024
Objednávka 128/2024 montaz a instalaciu susicov na ruky 1 526,69 s DPH 03.06.2024 elres,s.r.o. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 11.06.2024
Objednávka 126/2024 catering dňa 10.6.-140 osôb.7.6.-150 osôb,21.6.-130osôb 6 160,00 s DPH 03.06.2024 GUTEVA,s.r.o. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 11.06.2024
Faktúra 2024800157 potraviny šj 821,69 s DPH 75/2023 03.06.2024 Grandfood, s.r.o. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 14.06.2024 30.06.2024
Faktúra 2024800156 potraviny šj 769,86 s DPH 77/2023 03.06.2024 CS-FRUIT spol. s r.o. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 04.06.2024 30.06.2024
Faktúra 2024800155 potraviny šj 411,47 s DPH 75/2023 03.06.2024 Grandfood, s.r.o. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 04.06.2024 30.06.2024
Objednávka 129/2024 100ks čipov kompatibilných s ascSmartbox aj so stravov 80,00 s DPH 03.06.2024 ASC Applied Software Consultants, s.r.o Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 11.06.2024
Objednávka 130/2024 kurz základy krízovej intervencie 380,00 s DPH 03.06.2024 IPčko,občianske združenie Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 11.06.2024
<< | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | >> zobrazené záznamy: 1061-1080/11813

Novinky

Kontakt

  • SOŠ gastronómie a cestovného ruchu, Levická 40, 950 03 Nitra
    Levická 40, 950 03 Nitra
  • sekretariát: 0911 942 276
    riaditeľka: PaedDr. Irena Šuchterová
    zborovňa: 0911 942 276
    jedáleň: 0911 942 276

    zástupca TEV: Ing. Martina Sládečeková
    zástupca ODV: Bc. Evelína Beláková
    zástupca TEČ: Ing. Anton Štefanko

Fotogaléria