|
|
Faktúra |
2024000198
|
spotrebný materiál šj
|
184,89 |
s DPH |
107/2024
|
|
17.05.2024 |
|
|
|
SLOVPAP Slovakia, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
20.05.2024 |
09.06.2024 |
|
|
Objednávka |
111/2024
|
bezpudrové nitrilinovérukavice veľ L
|
48,44 |
s DPH |
|
|
15.05.2024 |
|
|
|
LUCULLUS Medical s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
|
15.05.2024 |
|
|
Objednávka |
106/2024
|
animačná príprava v rámci OP osbor služby v CR17,5hod
|
1 260,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2024 |
|
|
|
Outdoor Institute |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
|
15.05.2024 |
|
|
Objednávka |
107/2024
|
spotrebný jednorázový obalový materiál
|
200,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2024 |
|
|
|
SLOVPAP Slovakia, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
|
15.05.2024 |
|
|
Objednávka |
108/2024
|
pásmo oceľové 30m FESTA 5ks
|
70,36 |
s DPH |
|
|
13.05.2024 |
|
|
|
L&Š, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
|
15.05.2024 |
|
|
Objednávka |
109/2024
|
vysávač tyčový
|
296,99 |
s DPH |
|
|
13.05.2024 |
|
|
|
NAY a.s. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
|
15.05.2024 |
|
|
Objednávka |
110/2024
|
účasť na konferenvíí riaditeľov SŠ pre 2 osoby
|
283,56 |
s DPH |
|
|
13.05.2024 |
|
|
|
Nakladatelství Forum, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000191
|
skartovaka ukrajina
|
376,32 |
s DPH |
102/2024
|
|
13.05.2024 |
|
|
|
MOJE PAPIERNíCTVO.Fossil Energy & Logistic s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
14.05.2024 |
09.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000190
|
potraviny LC
|
124,98 |
s DPH |
79/2024
|
|
13.05.2024 |
|
|
|
Nitrazdroj, a.s. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
14.05.2024 |
09.06.2024 |
|
|
Objednávka |
105/2024
|
nákup spotrebného inventáru na OV pre odborchu kuchár,čašník
|
350,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2024 |
|
|
|
Nitrazdroj, a.s. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024800127
|
potraviny šj
|
840,84 |
s DPH |
|
75/2023
|
09.05.2024 |
|
|
|
Grandfood, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
13.05.2024 |
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000189
|
Po a BOZP 4/2024
|
95,00 |
s DPH |
|
3/2019
|
09.05.2024 |
|
|
|
Eva Cíbiková KOLUMBUS |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
13.05.2024 |
09.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024800125
|
potraviny šj
|
148,17 |
s DPH |
|
81/2023
|
09.05.2024 |
|
|
|
BIDFOOD Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
13.05.2024 |
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000186
|
vodné,stočné,zrážky 4/2024 SPV Bolečkova
|
16,49 |
s DPH |
|
16/2019
|
09.05.2024 |
|
|
|
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
13.05.2024 |
09.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000187
|
návleky na stoličky ukrajina
|
120,00 |
s DPH |
90/2024
|
|
09.05.2024 |
|
|
|
LED elektro |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
13.05.2024 |
09.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024800126
|
potraviny šj
|
58,63 |
s DPH |
|
80/2023
|
09.05.2024 |
|
|
|
Topoľčianske pekárne a cukrárne, a.s. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
13.05.2024 |
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000188
|
teplo ÚK 4/2024
|
4 031,30 |
s DPH |
|
T/2009/75
|
09.05.2024 |
|
|
|
Nitrianska teplárenská spoločnosť, a.s. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
13.05.2024 |
09.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000185
|
vyhotovenie kópií Sharp 4/24
|
104,89 |
s DPH |
|
2/2020
|
07.05.2024 |
|
|
|
REVIS-SERVIS spol. s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
09.05.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000180
|
plynSPV Bolečkova 5/24
|
43,00 |
s DPH |
|
10/2019
|
06.05.2024 |
|
|
|
SPP a.s. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
07.05.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000177
|
dodávka elektriny 5/2024 Levická
|
725,28 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA,a.s. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
07.05.2024 |
10.05.2024 |