Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 2023800181 potraviny šj 332,14 s DPH 4/2022 05.10.2023 Grandfood, s.r.o. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 09.10.2023 27.10.2023
Faktúra 2023800179 potraviny šj 6,48 s DPH 8/2022 05.10.2023 Topoľčianske pekárne a cukrárne, a.s. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 09.10.2023 27.10.2023
Faktúra 2023800178 potraviny šj 148,97 s DPH 8/2022 05.10.2023 Topoľčianske pekárne a cukrárne, a.s. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 09.10.2023 27.10.2023
Zmluva 59/2023 zmluva o užívaní nebytových priestorov s DPH 04.10.2023 SSOŠ Animus Mgr. Panisová riaditeľka 04.10.2023
Zmluva 61/2023 Erasmus + zmluva o poskytovaní mobility s DPH 04.10.2023 Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkuv Brod Mgr. Panisová riaditeľka 05.10.2023
Objednávka 144/2023 toaletný papier,papierové 180,00 s DPH 03.10.2023 SLOVPAP Slovakia, s.r.o. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 09.10.2023
Faktúra 2023000295 poistenie majetku 4. štvrťrok 2023 657,36 s DPH 12/2019 03.10.2023 Kooperativa poisťovňa, a.s. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 04.10.2023 27.10.2023
Faktúra 2023000296 cestovné poistenie - Havlíčkov Brod 229,09 s DPH 147 03.10.2023 Generali poisťovňa Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 04.10.2023 27.10.2023
Objednávka 148/2023 pracovné oblečenie pre žiakov 199,80 s DPH 03.10.2023 Nebex s.r.o. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 09.10.2023
Objednávka 147/2023 poistné pre 13 žiakovna 14 dní 229,09 s DPH 03.10.2023 Generali poisťovňa Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 09.10.2023
Objednávka 145/2023 nastenne obrazy-mapy 700,00 s DPH 03.10.2023 Marek Dvořák, Břeclav Česko Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 09.10.2023
Objednávka 146/2023 aktualizácia programu šj4 57,60 s DPH 03.10.2023 SOFT-GL s.r.o. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 09.10.2023
Objednávka 140/2023 nákup surovín LC,OVY súťaže kucharova casnikov 650,00 s DPH 02.10.2023 Nitrazdroj, a.s. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 09.10.2023
Faktúra 2023000293 výkon zodpovednej osoby za 10/2023 54,00 s DPH 63/2017 02.10.2023 osobnyudaj.sk, s.r.o. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 03.10.2023 27.10.2023
Faktúra 2023000288 nastavenie časových hodín pre zatváranie a otváranie dverí 60,00 s DPH 131 02.10.2023 Morez Group, a.s. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 03.10.2023 27.10.2023
Faktúra 2023000289 plyn SPV Bolečkova 2 10/23 79,00 s DPH 10/2019 02.10.2023 SPP a.s. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 03.10.2023 27.10.2023
Faktúra 2023000290 plyn levicka 10/23 38,00 s DPH 11/2019 02.10.2023 SPP a.s. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 03.10.2023 27.10.2023
Faktúra 2023000291 plyn SPV Bolečkova 10/23 150,00 s DPH 10/2019 02.10.2023 SPP a.s. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 03.10.2023 27.10.2023
Faktúra 2023000292 ochrana objektov EZS 9/23 43,81 s DPH 02.10.2023 Ligas, s.r.o. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 03.10.2023 27.10.2023
Faktúra 2023000294 voda,stočné,zrážky Levická 9/2023 378,61 s DPH 16/2019 02.10.2023 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 03.10.2023 27.10.2023
<< | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | >> zobrazené záznamy: 2021-2040/11813

Novinky

Kontakt

  • SOŠ gastronómie a cestovného ruchu, Levická 40, 950 03 Nitra
    Levická 40, 950 03 Nitra
  • sekretariát: 0911 942 276
    riaditeľka: PaedDr. Irena Šuchterová
    zborovňa: 0911 942 276
    jedáleň: 0911 942 276

    zástupca TEV: Ing. Martina Sládečeková
    zástupca ODV: Bc. Evelína Beláková
    zástupca TEČ: Ing. Anton Štefanko

Fotogaléria