Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 2023000347 stojan na vrecia 42,00 s DPH 176 08.11.2023 B2B Partner s.r.o. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 09.11.2023 13.11.2023
Faktúra 2023000346 tonery - Ukrajinci 169,98 s DPH 170 08.11.2023 REVIS-SERVIS spol. s.r.o. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 09.11.2023 13.11.2023
Faktúra 2023000345 telekomunikačné služby 10/2023 43,92 s DPH 5/2019 08.11.2023 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 09.11.2023 13.11.2023
Faktúra 2023000344 telekomunikačné služby 10/2023 internet 24,94 s DPH 5/2019 08.11.2023 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 09.11.2023 13.11.2023
Faktúra 2023000343 teplo ÚK 10/2023 4 360,06 s DPH T/2009/75 08.11.2023 Nitrianska teplárenská spoločnosť, a.s. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 09.11.2023 13.11.2023
Faktúra 2023000342 ele.energia Levická 10/23 šj 1 160,58 s DPH 2/2016 08.11.2023 ZSE Energia, a.s. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 09.11.2023 13.11.2023
Faktúra 2023000341 PO a BOZP 10/23 95,00 s DPH 3/2019 08.11.2023 Eva Cíbiková KOLUMBUS Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 09.11.2023 13.11.2023
Faktúra 2023000339 kalendáre 69,12 s DPH 169 07.11.2023 Xepap,s.r.o. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 08.11.2023 13.11.2023
Faktúra 2023000328 ubytovanie Praha-Erasmus 2 982,96 s DPH 141 07.11.2023 STARR spol s.r.o. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 09.11.2023 13.11.2023
Faktúra 2023000338 potraviny sutaze, OVY 152,86 s DPH 158 07.11.2023 Nitrazdroj, a.s. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 08.11.2023 13.11.2023
Faktúra 2023000337 potraviny OVY 351,27 s DPH 158 07.11.2023 Nitrazdroj, a.s. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 08.11.2023 13.11.2023
Faktúra 2023000336 zverejnenie inzerátu MY 156,00 s DPH 161 07.11.2023 PETIT PRESS, a.s. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 08.11.2023 13.11.2023
Faktúra 2023000335 ochrana objektov EZS 10/23 43,81 s DPH 07.11.2023 Solid Ligas s.r.o. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 08.11.2023 13.11.2023
Faktúra 2023000334 výkon zodpovednej osoby za 11/2023 54,00 s DPH 63/2017 07.11.2023 osobnyudaj.sk, s.r.o. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 08.11.2023 13.11.2023
Faktúra 2023000332 odpojenie káblov -rekonstrukcia fasady+doprava 60,00 s DPH 164 07.11.2023 Morez Group, a.s. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 08.11.2023 13.11.2023
Faktúra 2023000331 plyn levicka 11/23 38,00 s DPH 11/2019 07.11.2023 SPP a.s. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 08.11.2023 13.11.2023
Faktúra 2023000330 plyn SPV Bolečkova2 11/23 79,00 s DPH 10/2019 07.11.2023 SPP a.s. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 08.11.2023 13.11.2023
Faktúra 2023000329 plyn SPV Bolečkova 11/23 248,00 s DPH 10/2019 07.11.2023 SPP a.s. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 08.11.2023 13.11.2023
Faktúra 2023000333 vyhotovenie kópií Sharp 10/23 90,65 s DPH 2/2020 07.11.2023 REVIS-SERVIS spol. s.r.o. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 08.11.2023 13.11.2023
Faktúra 2023000340 mäsoklát 70x70 plastová 756,96 s DPH 172 07.11.2023 RM Gastro - JAZ s.r.o. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 08.11.2023 13.11.2023
<< | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | >> zobrazené záznamy: 1901-1920/11813

Novinky

Kontakt

  • SOŠ gastronómie a cestovného ruchu, Levická 40, 950 03 Nitra
    Levická 40, 950 03 Nitra
  • sekretariát: 0911 942 276
    riaditeľka: PaedDr. Irena Šuchterová
    zborovňa: 0911 942 276
    jedáleň: 0911 942 276

    zástupca TEV: Ing. Martina Sládečeková
    zástupca ODV: Bc. Evelína Beláková
    zástupca TEČ: Ing. Anton Štefanko

Fotogaléria