Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 2024000036 vodné,stočné,zrážky 1/2024 Levická 383,78 s DPH 16/2019 06.02.2024 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 08.02.2024 16.02.2024
Faktúra 2024000035 potraviny LC 246,35 s DPH 2 06.02.2024 Nitrazdroj, a.s. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 08.02.2024 16.02.2024
Faktúra 2024000034 potraviny súťaž skils 31,58 s DPH 3 06.02.2024 Metro Cash & Carry SR s.r.o. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 08.02.2024 16.02.2024
Faktúra 2024000033 potraviny súťaž skils 121,39 s DPH 3/2024 06.02.2024 Metro Cash & Carry SR s.r.o. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 08.02.2024 16.02.2024
Faktúra 2024000032 ochrana objektov EZS1/2024 43,81 s DPH 06.02.2024 Solid Ligas s.r.o. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 08.02.2024 16.02.2024
Faktúra 2024000029 telekomunikačné služby 1/2024 42,05 s DPH 5/2019 06.02.2024 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 08.02.2024 16.02.2024
Faktúra 2024000031 školenie odmeňovania-Porubksá 39,98 s DPH 16/2024 06.02.2024 Nezisková organizácia VESNA Bratislava Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 08.02.2024 16.02.2024
Faktúra 202400030 telekomunikačné služby 1/2024 internet 24,94 s DPH 5/2019 06.02.2024 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 08.02.2024 16.02.2024
Faktúra 2024800024 potraviny šj 135,65 s DPH 76/2023 06.02.2024 MIK s.r.o. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 08.02.2024 08.02.2024
Faktúra 2024800025 potraviny šj 86,59 s DPH 76/2023 06.02.2024 MIK s.r.o. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 08.02.2024 08.02.2024
Faktúra 2024800026 potraviny šj 49,92 s DPH 81/2023 06.02.2024 BIDFOOD Slovakia s.r.o. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 08.02.2024 08.02.2024
Faktúra 2024800027 potraviny šj 1 106,80 s DPH 77/2023 06.02.2024 CS-FRUIT spol. s r.o. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 08.02.2024 08.02.2024
Faktúra 2024800028 potraviny šj 95,70 s DPH 80/2023 06.02.2024 Topoľčianske pekárne a cukrárne, a.s. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 08.02.2024 08.02.2024
Faktúra 2024800033 potraviny šj 953,24 s DPH 75/2023 06.02.2024 Grandfood, s.r.o. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 08.02.2024 08.02.2024
Faktúra 2024800030 potraviny šj 2,28 s DPH 80/2023 06.02.2024 Topoľčianske pekárne a cukrárne, a.s. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 08.02.2024 08.02.2024
Faktúra 2024000023 Plagatove lišty hlinikove 73,92 s DPH 5 06.02.2024 RCS reklama s.r.o. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 08.02.2024 16.02.2024
Faktúra 2024000015 PO a BOZP 1/2024 95,00 s DPH 3/2019 06.02.2024 Eva Cíbiková KOLUMBUS Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 08.02.2024 16.02.2024
Faktúra 2024000016 poistenie majetku 1. štvrťrok 2024 814,70 s DPH 12/2019 06.02.2024 Kooperativa poisťovňa, a.s. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 12.01.2024 16.02.2024
Faktúra 2024000017 havarijné poistenie 241,40 s DPH 12/2019 06.02.2024 Kooperativa poisťovňa, a.s. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 03.01.2024 16.02.2024
Faktúra 2024000018 úrazové poistenie-preprava osôb 226,55 s DPH 12/2019 06.02.2024 Kooperativa poisťovňa, a.s. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 03.01.2024 16.02.2024
<< | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | >> zobrazené záznamy: 1501-1520/11813

Novinky

Kontakt

  • SOŠ gastronómie a cestovného ruchu, Levická 40, 950 03 Nitra
    Levická 40, 950 03 Nitra
  • sekretariát: 0911 942 276
    riaditeľka: PaedDr. Irena Šuchterová
    zborovňa: 0911 942 276
    jedáleň: 0911 942 276

    zástupca TEV: Ing. Martina Sládečeková
    zástupca ODV: Bc. Evelína Beláková
    zástupca TEČ: Ing. Anton Štefanko

Fotogaléria