Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 2024000141 odber kuchynského odpadu 108,00 s DPH 11/2018 11.04.2024 ecol Trade, Nitra Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 12.04.2024 10.05.2024
Faktúra 2024000134 teplo ÚK 3/2024 271,73 s DPH T/2009/75 10.04.2024 Nitrianska teplárenská spoločnosť, a.s. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 11.04.2024 20.04.2024
Faktúra 2024000139 čistenie kanálu a montáž WC-šj 196,20 s DPH 57/2024 10.04.2024 KANAL M.P.S. s.r.o. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 11.04.2024 10.05.2024
Faktúra 2024000138 knihy-čarovná Nitra 40ks 792,00 s DPH 71/2024 10.04.2024 CBS spol.s.r.o. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 11.04.2024 10.05.2024
Faktúra 2024000137 vodné,stočné,zrážky 3/2024 SPV Bolečkova 19,79 s DPH 16/2019 10.04.2024 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 11.04.2024 10.05.2024
Faktúra 2024000136 spotrebný materiál šj 75,26 s DPH 75,26 10.04.2024 SLOVPAP Slovakia, s.r.o. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 22.04.2024 10.05.2024
Faktúra 2024000135 spotrebný materiál ukrajina 271,73 s DPH 70/2024 10.04.2024 SLOVPAP Slovakia, s.r.o. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 22.04.2024 10.05.2024
Faktúra 202480095 potraviny šj 48,40 s DPH 76/2023 10.04.2024 MIK s.r.o. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 11.04.2024 25.04.2024
Faktúra 202480098 potraviny šj 113,51 s DPH 81/2023 10.04.2024 BIDFOOD Slovakia s.r.o. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 11.04.2024 25.04.2024
Faktúra 202480097 potraviny šj 190,51 s DPH 76/2023 10.04.2024 MIK s.r.o. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 11.04.2024 25.04.2024
Faktúra 202480096 potraviny šj 707,96 s DPH 75/2023 10.04.2024 Grandfood, s.r.o. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 11.04.2024 25.04.2024
Faktúra 202480099 potraviny šj 121,68 s DPH 81/2023 10.04.2024 BIDFOOD Slovakia s.r.o. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 11.04.2024 25.04.2024
Zmluva 15/2024 Dodatok č.1 k z zmluve o nájme kopírovacieho stroja /multifunkcného zariadenia s DPH 09.04.2024 REVIS-SERVIS spol. s.r.o. Mgr. Panisová riaditeľka 09.04.2024
Faktúra 2024000127 potraviny súťaž 112,05 s DPH 48/2024 08.04.2024 Metro Cash & Carry SR s.r.o. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 09.04.2024 20.04.2024
Objednávka 76/2024 rôzny baliaci materiál pre potreby šj 100,00 s DPH 08.04.2024 SLOVPAP Slovakia, s.r.o. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 08.04.2024
Faktúra 2024000118 ochrana bojektov EZS 3/24 43,81 s DPH 08.04.2024 Solid Ligas s.r.o. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 09.04.2024 20.04.2024
Faktúra 2024000126 výkon zodpovednej osoby za 4/2024 54,00 s DPH 63/2017 08.04.2024 osobnyudaj.sk, s.r.o. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 09.04.2024 20.04.2024
Faktúra 2024000123 plynSPV Bolečkova 2 4/2024 7,00 s DPH 10/2019 08.04.2024 SPP a.s. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 09.04.2024 20.04.2024
Faktúra 2024000125 servisné poplatky za ele.nastenku 114,00 s DPH 63/2024 08.04.2024 Proxia services s.r.o. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 09.04.2024 20.04.2024
Faktúra 2024000124 plyn Levická šj 4/24 8,00 s DPH 11/2019 08.04.2024 SPP a.s. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 09.04.2024 20.04.2024
<< | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | >> zobrazené záznamy: 1261-1280/11813

Novinky

Kontakt

  • SOŠ gastronómie a cestovného ruchu, Levická 40, 950 03 Nitra
    Levická 40, 950 03 Nitra
  • sekretariát: 0911 942 276
    riaditeľka: PaedDr. Irena Šuchterová
    zborovňa: 0911 942 276
    jedáleň: 0911 942 276

    zástupca TEV: Ing. Martina Sládečeková
    zástupca ODV: Bc. Evelína Beláková
    zástupca TEČ: Ing. Anton Štefanko

Fotogaléria