|
Faktúra |
|
fa01
|
|
s DPH |
|
|
28.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
20180067
|
preprava
|
72,66 |
s DPH |
|
|
19.02.2018 |
|
|
|
SOŠ Cintorínska |
|
|
|
|
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
20180079
|
potraviny na LC
|
6,79 |
s DPH |
|
|
28.02.2018 |
|
|
|
Nitrazdroj, a.s. |
|
|
|
|
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
20180078
|
potraviny na LC
|
245,36 |
s DPH |
|
|
28.02.2018 |
|
|
|
Nitrazdroj, a.s. |
|
|
|
|
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
20180077
|
potraviny na LC
|
57,34 |
s DPH |
|
|
28.02.2018 |
|
|
|
Nitrazdroj, a.s. |
|
|
|
|
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
20180076
|
tonery
|
424,51 |
s DPH |
|
|
28.02.2018 |
|
|
|
REVIS-SERVIS spol. s.r.o. |
|
|
|
|
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
20180075
|
inzercia
|
108,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2018 |
|
|
|
Petit Press a.s. |
|
|
|
|
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
20180074
|
tlačivá
|
59,60 |
s DPH |
|
|
27.02.2018 |
|
|
|
Ševt a.s. |
|
|
|
|
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
20180073
|
potraviny na LC
|
59,45 |
s DPH |
|
|
27.02.2018 |
|
|
|
Metro Nitra |
|
|
|
|
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
20180072
|
potraviny na LC
|
7,30 |
s DPH |
|
|
26.02.2018 |
|
|
|
Metro Nitra |
|
|
|
|
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
20180071
|
členský príspevok ASOŠ
|
30,00 |
s DPH |
|
|
23.02.2018 |
|
|
|
Asociácia SOŠ Slovenska, Bratislava |
|
|
|
|
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
20180070
|
šľahačková fľaša
|
78,34 |
s DPH |
|
|
22.02.2018 |
|
|
|
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
|
|
|
|
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
20180069
|
telekomunikačné služby
|
33,98 |
s DPH |
|
|
19.02.2018 |
|
|
|
Slova Telekom, a.s. |
|
|
|
|
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
20180068
|
optický internet
|
90,00 |
s DPH |
|
|
19.02.2018 |
|
|
|
Sanet - združenie používateľov Slov. akademia |
|
|
|
|
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
20180066
|
výkon zodpovednej osoby
|
54,00 |
s DPH |
|
|
19.02.2018 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2023800027
|
potraviny šj
|
627,94 |
s DPH |
|
4/2022
|
06.02.2023 |
|
|
|
Grandfood, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
22.02.2023 |
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20180065
|
soľ na čistenie umývačky a konvektomatu
|
2,64 |
s DPH |
|
|
14.02.2018 |
|
|
|
Nitrazdroj, a.s. |
|
|
|
|
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
20180064
|
rozšírenie kamerového systému
|
275,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2018 |
|
|
|
Morez Efekt s.r.o. |
|
|
|
|
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
20180063
|
vodné, stočné
|
16,56 |
s DPH |
|
|
13.02.2018 |
|
|
|
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
20180062
|
pracovná zdravotná služba
|
80,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2018 |
|
|
|
Eva Cíbiková KOLUMBUS |
|
|
|
|
05.03.2018 |