Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra fa01 s DPH 28.01.2011
Faktúra 20200092 za vyhotovenie kópií na SHARP 27,84 s DPH 2/2020 05.03.2020 REVIS-SERVIS spol. s.r.o. Mgr. Ivana Porubská Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti 09.03.2020 27.03.2020
Faktúra 20200086 komunálny odpad 1Q 984,50 s DPH 02.03.2020 Mesto Nitra Mgr. Alena Panisová Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti 04.03.2020 27.03.2020
Faktúra 20200087 plyn 3/2020 Bolečkova 152,00 s DPH 910081815 03.03.2020 SPP a.s. Mgr. Ivana Porubská Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti 04.03.2020 27.03.2020
Faktúra 20200088 plyn 3/2020 Levická 18,00 s DPH 9103139101 03.03.2020 SPP a.s. Mgr. Ivana Porubská Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti 04.03.2020 27.03.2020
Faktúra 20200089 prenájom rohoží 3.3.2020 s DPH 1/2013 03.03.2020 Lindstrom, s.r.o. Bc. Moravčíková Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti 04.03.2020 27.03.2020
Faktúra 20200090 súťaž GASTRO - účastnícky poplatok 55,75 s DPH 04.03.2020 Strední škola hotelová a služeb Kromeríž Bc. Balková Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti 03.03.2020 27.03.2020
Faktúra 20200091 spísanie a podanie návrhu na exekuciu 19,80 s DPH 05.03.2020 JUDR. Peter Stodola - Exekútorský úrad Nitra Mgr. Ivana Porubská Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti 09.03.2020 27.03.2020
Faktúra 20200093 ochrana objektov školy 86,65 s DPH 2/2007 05.03.2020 Ligas, s.r.o. Mgr. Alena Panisová Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti 09.03.2020 27.03.2020
Faktúra 20201054 potraviny 9,60 s DPH 9/2018 31.03.2020 Topoľčianske pekárne a cukrárne, a.s. Ing. Katarína Klučárová Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti 09.04.2020
Faktúra 20200094 spotrebný materiál 167,22 s DPH 05.03.2020 3P Slúži Vám Bc. Moravčíková Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti 09.03.2020 27.03.2020
Faktúra 20200095 pracovné oblečenie a obuv 160,10 s DPH 06.03.2020 KOMPLET KaK s.r.o. Bc. Balková Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti 09.03.2020 27.03.2020
Faktúra 20200096 telekomunikačné služby 20,56 s DPH 5/2019 06.03.2020 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Alena Panisová Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti 09.03.2020 27.03.2020
Faktúra 20200097 PO a BOZP 95,00 s DPH 3/2019 06.03.2020 Eva Cíbiková KOLUMBUS Mgr. Ivana Porubská Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti 09.03.2020 27.03.2020
Faktúra 20200098 el. energia 306,78 s DPH 2/2016 06.03.2020 ZSE Energia, a.s. Mgr. Ivana Porubská Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti 09.03.2020 27.03.2020
Faktúra 20200099 el. energia 456,25 s DPH 2/2019 06.03.2020 ZSE Energia, a.s. Mgr. Ivana Porubská Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti 09.03.2020 27.03.2020
Faktúra 20200085 výkon zodpovednej osoby 3/2020 54,00 s DPH 63/2017 02.03.2020 osobnyudaj.sk, s.r.o. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti 03.03.2020 26.03.2020
Faktúra 20201053 potraviny 301,43 s DPH 13/2018 25.03.2020 CS-FRUIT spol. s r.o. Ing. Katarína Klučárová Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti 27.03.2020 09.04.2020
Faktúra 20200101 telekomunikačné služby 54,10 s DPH 5/2019 09.03.2020 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Alena Panisová Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti 10.03.2020 27.03.2020
Faktúra 20200084 potraviny LC 69,80 s DPH 43/2019 28.02.2020 Nitrazdroj, a.s. Bc. Balková Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti 09.03.2020
zobrazené záznamy: 1-20/11690